金平县地震局2017年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　（二）政府采购安排说明

　　（三）其他的补充说明

　　六、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

　　（二）制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全金平县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

　　（三）管理全州地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　（四）管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

　　（五）监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

　　（六）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

　　（七）协助县委、县政府落实好县乡地震工作机构的双重领导体制。

　　（八）承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：按照预算编制的指导思想和原则以及零基预算编制办法，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高预算编制的质量和水平。坚持“压缩一般，突出重点”的方针，调整优化支出结构，优化资源配置，确保工资性支出和机构运转的基本需要，并安排好各项重点支出。

　　（二）基本原则

　　1．坚持收支平衡的原则。

　　2．综合预算的原则，统筹安排部门预算。。

　　3．“零基预算”的原则。

　　4．调结构保重点的原则。

　　5．定员定额管理的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个（金平县地震局），是事业单位。部门在职在编实有人数7人，退休5人。其中2个行政人员，5个都是事业编制，全部为财政全供养人员。在编实有车辆1辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县地震局预算总收入82.53万元。2017年部门预算总支出82.53万元，其中：基本支出79.53万元，占总支出的96.36％，项目支出3万元，占总支出的3.64%。按支出功能科目分类，支出分别列“22004”支出，主要反映地震事务和地震监测及基础设施建设经费的支出、“20805”支出，主要反映事业单位离退休人员的离退休费支出、“20808”主要反映职工抚恤金、“22102” 主要反映事业单位职工住房公积金。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障金平县地震局机构正常运转的基本支出82.53万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出63.02万元，占基本支出的74％；办公经费、水电费、公务费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）3万元，占基本支出的4％；对家庭和个人的补助18.41万元，占基本支出的22％。

（二）各支出分类科目占总收入的比重

22004款地震事务63.02万元，占总收入的63.93﹪；208款社会保障和就业支出2.05万元，占总收入30.16﹪；221款住房保障5.25万元，占总收入的6.97﹪。和2016年相比，220、221款项都有所增加，是因为工资制度的改革；

208款减少是因为退休人员的工资在社保发放。

　　(三)我单位没有没有政府性基金，所以政府性基金预算表没有数字。

　　我单位预算收入和支出相比上年有所增长，是因为工资制度的改革，工资福利款项增加，而社会保障和就业支出大幅度减少是因为退休人员的工资和福利由社保发放。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费安排情况

　　我单位的运行经费主要是办公费用及办公用品支出及公务接待和公务用车运行维护等。安排办公费用8万元，主要用于办公费用的购买及办公室的各种开支等；我单位的公务用车运行及维护的费用安排1万元。较上年有所减少，是为了节约开支，缩减经费预算。

　　（二）政府采购安排说明

　　我单位2017年安排政府采购经费1.5万元，用于采购办公设备。相比上年有所增加，因为办公设备的老化已达到报废年限，需购置新的办公设备。

　　（三）其他的补充说明

　　单位职工的养老保险和职业年金是由财政部门直接代扣,我们没有实际操作资金,所以没有在我单位的部门预算表里面反映出来。

　　六、名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　以上说明是金平县地震局2017年预算收入和预算支出的编制说明。