金平县第二小学2017年部门预算情况说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门基本情况

　　三、部门预算总体情况

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　五、部门预算需要说明的其他部分

　　六、政府采购预算

　　七、名词解释

　　  一、基本职能及主要工作

　　 （一）学校基本职能

　　 在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责城区义务教育阶段小学段教育教学工作。

　　主要职责：1、贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；3、培养学生创新精神和实践能力；4、依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定金平二小为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　（二）学校2017年重点工作

　　1．以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　2．以科研为先导，加强师资队伍建设。

　　3．狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4．积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5．加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6．完善教学设施，优化后勤管理。

　　7．加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数94人，其中：财政全供养94人。离退休人员12人，其中：退休12人。

　　三、部门预算总体情况

　　金平县第二小学2016年部门预算总计916.05万元。

　　2050202款小学教育合计753.76万元，其中是301类工资福利支出725.56万元， 303类对个人和家庭的补助28.20万元，为在职人员自治州津贴28.20万元。

　　2080502款事业单位离退休合计4.08万元，分别是302类商品和服务支出退休公务费0.48万元，303类对个人和家庭的补助离退休人员自治州津贴3.60万元。

　　2101102款事业单位医疗71.37万元。

　　2210201住房公积金86.84万元。

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　金平县第二小学2017年无“三公”经费预算。

　　五、部门预算需要说明的其他部分

　　金平二小2017年度无机关运行经费的预算。

　　六、政府采购预算

　　2017年度金平二小政府采购预算为97807.70元。

　　七、名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）上年结转，为各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（五）结转下年，为各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　（六）基本支出，指为保证本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（七）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（八）三公"经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（九）机关运行经费：保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。