金平县教育局2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门基本情况

　　三、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）政府性基金预算支出

　　（四）预算收支培养变化情况说明

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　（六）政府采购安排情况说明

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　五、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，起草或拟订有关地方性的教育法规草案、规范性文件并监督实施。指导全县各类教育的教育教学改革和评估工作；组织实施普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（二）研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施；承办全县中小学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。

　　（三）负责全县教育工作的调研，为县委、县政府提供决策依据。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导中小学教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

　　（四）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学思想品德教育，全面实施素质教育。

　　（五）积极发展学前教育，努力改善学前教育办学条件，为普及学前作好准备。大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

　　（六）指导社会力量办学。加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　（七）统筹管理教育经费；参与筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资；负责全县教育经费、补助专款、教育基建专款的管理，监督全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　（八）统筹和指导民族教育工作，协调对边远和少数民族地区的教育援助。

　　（九）指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，全实施素质教育。

　　（十）主管全县的教师工作，按干管权限选拔、任免全县学校领导；组织办理各级各类学校教师资格证书；主管全县中小学、教师进修学校、职业中学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　（十一）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

　　（十二）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

　　（十三）负责教育信息统计、分析和发布。

　　（十四）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　（十五）承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制53人，其中：行政编制13人，事业编制40人。在职实有53人，其中：财政全供养53人。离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县教育局财政预算拨款总收入1189.83万元，其中：一般公共预算1189.83万元。

　　2017年部门财政拨款收入1189.83万元，其中，本年收入1189.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1189.83万元（本级财力1189.83万元）。

　　2017年部门预算总支出1189.93万元，其中：基本支出957.23万元，占总支出的80.44％，项目支出232.6万元，占总支出的19.56％。按支出功能科目分类，支出分别列2050101及其2050199共计支出16.8万元，主要反映职工工资、职工差旅费、遗嘱补助等基本的支出；2050201、2050202、2050203共计支出303万元，主要反映学生寄宿生生活补助、食堂工勤人员工资的支出；2050299共计支出210万元，主要反映金秋计划资金和教学质量奖支出；2050304共计支出8万元，主要反映免学费补助；2050701共计支出1.5万元，主要反映特殊学校教育公用经费县级配套资金支出；2050999共计支出22.6万元，主要反映生源地信用助学贷款风险补偿金、定向免费师范生培养教育费支出；2080501、2080502、2080802共计支出15.32万元，主要反映离退休人员工资及伤残抚恤支出；2210201共计支出56.93万元，主要反映住房公积金支出。

　　（一）、基本支出情况

　　2017年用于保障教育局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出957.23万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障教育局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.6万元，包括金秋行动计划200万、优秀教师教学质量奖10万，生源地信用助学贷款风险补偿金4万、定向免费师范生培养教育费18.6万等。

　　（三）政府性基金预算支出

　　金平县教育局2017年度无政府性基金预算安排的支出。

　　（四）预算收支培养变化情况说明

　　1.收入增减变化情况。2017年金平县教育局财政预算安排总收入1189.83 万元，其中：基本支出财政拨款收入957.23 万元，占总收入的80.44%；本年度无政府性基金预算拨款收入；项目支出财政拨款收入232.6万元，占总收入的19.56%。比上年收入减少30.8万元，减少2.52%。本年度收支按支出功能科目分类各有增减，减少的主要原因是2016年度退休人员退休费纳入社保管理，不在由单位报财政统发。

　　2.支出增减变化情况。

　　2017年金平县教育局财政预算安排总支出1189.83 万元，其中：基本支出957.23 万元，占总收入的80.44%；本年度无政府性基金预算安排的支出；项目支出232.6万元，占总收入的19.56%。比上年收入减少30.8万元，减少2.52%。本年度收支按支出功能科目分类各有增减，减少的主要原因是2016年度退休人员退休费纳入社保管理，不在由单位报财政统发。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　金平县教育局2017年机关运行经费财政拨款预算25万元，主要是办公费用及办公用品支出及公务接待和公务用车运行维护等，较2016年有所减少，是为了节约开支，缩减经费预算。

　　（六）政府采购安排情况说明

　　金平县教育局2017年度政府性预算采购总额5万元，其中办公设备采购预算5万元。

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　金平县教育局2017年财政拨款“三公”经费预算总额22.46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.68元，公务接待费支出13.78万元。

　　2017年“三公”经费预算数是我单位严格按照低于2016年的“三公“经费总支出数的10%来预算，总预算比2016年预算下降24%。

　　五、名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资

　　和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（五）结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　（六）基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（七）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（八）三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（九）机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。