金平县第一小学2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费安排情况

　　(二)政府采购安排说明

　　六、专业性名词解释

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责城区义务教育阶段小学段教育教学工作。

　　主要职责：（一）贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；（三）培养学生创新精神和实践能力；（四）依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定金平一小为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　学校2017年重点工作

　　1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6、完善教学设施，优化后勤管理。

　　7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、部门预算编制情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数108人，其中：财政全供养108人。离退休人员78人，其中：退休78人。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制109人，其中：事业编制109人。在职实有108人，其中：财政全供养108人。离退休人员78人，其中：退休78人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县第一小学财务总收入1007.39万元，其中：一般公共预算1007.39万元。

　　2017年部门财政拨款收入1007.39元，其中，本年收入1007.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007.39万元（本级财力1007.39万元）。

　　2017年部门预算总支出1007.39万元，其中：基本支出1007.39万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列301工资福利支出844.44万元，302商品和服务支出3.12万元，2210201住房公积金101.14万元，2050202在职自治州津贴32.40万元，2080502退休自治州津贴23.40万元，2050202遗嘱补助1.05万元，2050202入托管理费0.36万元，2080802伤残抚恤1.48万元。

　　基本支出情况：2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出1007.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.31％。与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是工资增加。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　我单位无车辆编制，无机关运行经费。

　　（二）政府采购安排说明

　　我单位2017年安排政府采购经费7万元，用于采购办公设备。相比上年有所增加，因为办公设备的老化已达到报废年限，需购置新的办公设备。

　　六、专业性名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三公"经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明。

　　　　无。