金平一中2017年部门预算编制的说明

　　基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门预算编制情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五，基本支出情况

　　六，项目支出情况

　　七，金平一中2017年政府性基金预算支出说明

　　八，其他重要事项情况说明

　　九、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　建校以来，在各级党委政府领导的重视、关心、支持、帮助下，学校始终坚持以人为本，民主管理以德治校，教书育人，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高生。

　　二、部门预算编制情况

　　金平一中部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制270人，其中：行政编制0人，事业编制270人。在职实有252人，其中：财政全供养0人，非财政供养252人。离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　金平一中2017年财务总收入2602.81万元，其中：一般公共预算2602.81万元，无政府性基金预算拨款，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入2602.81万元，其中，本年收入2602.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2602.81万元（本级财力2602.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出2602.81万元，其中：基本支出2602.81万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列：

　　（一）“205（类）－02（款）04（项）”支出2120.54万元，其中：工资福利支出2044.20万元；对个人家庭补助支出76.34万元。

　　（二）“208（类）－05款）02（项）支出21.42万元，其中：商品和服务支出2.52万元；对个人家庭补助支出18.90万元。

　　（三）“208（类）－08款）02（项）支出1.09万元。

　　（四）“210（类）－11款）02（项）支出214.94万元。

　　（五）“221（类）－02款）01（项）支出244.82万元。

　　五、基本支出情况

　　2017年用于保障单位正常运转的日常支出2602.81万元。

　　（一）工资福利支出2044.2万元，占基本支出的78.54％；

　　（二）商品和服务支出2.52万元，占基本支出的0.1％。

　　（三）对个人家庭补助支出556.09万元，占基本支出的21.36％。

　　（四）本年工资福利支出2044.2万元，上年工资福利支出1714.71万元，与上年对比增加329.42万元。增减变化的原因主要是人员、工资福利增加。

　　（五）本年商品和服务支出2.52万元，上年商品和服务支出2.28万元，与上年对比增加0.24万元。增减变化的原因主要是人员、工资福利增加。

　　（六）本年对个人家庭补助支出556.09万元，上年对个人家庭补助支出851.54万元，与上年对比减少300.45万元。增减变化的原因主要是自治州津贴减少。

　　六、项目支出情况

　　2017年用于保障1机构，无用于专项业务工作的经费支出。

　　七、金平一中2017年政府性基金预算支出说明

　　金平一中2017年没有使用无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项情况说明

　　金平一中2017年没有使用无政府采购预算拨款安排的支出。

　　九、名词解释

　　（一）一般公共预算收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）高中教育支出（类）用于保障学校各部各部门正常运行、开展工作的事业支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利等人员经费，差旅费、办公经费、印刷费、水电费、退休公务费、修缮、办公设备购置等日常公用经费。

　　（三）社会保障和就业支出（类）用于事业单位离退休工资福利、自治州津贴（退休）、伤残抚恤金的支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）用于遗属补助、自治州津贴（在职）、入管理费等支出。

　　（五）住房保障支出（类）住房用改革支出（款）住房公积金（项），指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。