金平县职业高级中学2017年度年初预算情况说明

　　目录

　　一、学校的职能及工作

　　二、学校的部门基本情况

　　三、部门预算总体情况

　　四、2017年部门预算编制标准及要求

　　五、“三公”经费预算情况

　　六、政府采购说明

　　七、专业性名词解释

　　根据金财教（2017）44号《关于下达2017年度年初预算指标的通知》通知要求，现将金平县职业高级中学2017年度年初预算情况作如下说明：

　　一、学校的职能及工作

　　金平县职业高级中学在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责职业高中学生职业技能培训，成人教育工作以及农村劳动力转移技能培训。主要工作：一是努力抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量；五是重视远程教育基础设施的建设；六培养学生创新精神和技术实践能力；七是依法维护学生的合法权益。

　　二、学校的部门基本情况

　　根据学校的职责和社会功能，确定金平县职业高级中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额拨款。纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数50人，其中：财政全供养50人。离退休人员28人，其中：退休28人。

　　三、部门预算总体情况

　　2017年度县财政下达给我校的年初预算指标为531.83万元。具体预算情况如下：

　　2050304职业高中教育预算467.86万元，其中工资福利支出451.71万元，对个人和家庭的补助16.15万元。

　　2080502事业单位离退休预算9.52万元。

　　2080802伤残抚恤预算0.26万元。

　　2210201住房公积金预算54.19万元。

　　四、2017年部门预算编制标准及要求 

　　（一）教职工基本情况：预算教职工人数按工资花名册中11月份人数，基本工资，教龄津贴不变，绩效工资按最新标准填报（基础绩效+奖励绩效）。 

　　（二）年终一次性奖金：按一个月的基本工资核算（基本工资=岗位工资+薪级工资）。 

　　（三）医疗保险：（所有人(离休除外)应发工资合计 -财补公积金合计）X12 X0.09

　　（四）住房公积金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.12

　　（五）养老保险：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.2

　　（六）自治州津贴：在职人员人数 X 12 X 1000

　　（七）自治州津贴：退休人员人数 X 12 X 1000

　　（八）退休教师公务经费：退休人数 X 400

　　（九）职业年金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.08

　　（十）班主任津贴：班级数X 10 X 50

　　五、“三公”经费预算情况

　　根据学校的实际，2017年“三公”经费预算总数3.31万元。其中：公务接待费预算支出0.50万元。公务用车运行维护费预算支出2.81万元。

　　六、政府采购说明

　　无

　　七、专业性名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三公"经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。