中共金平县委党校2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况（机关运行经费）

　　（三）2017年“三公”经费预算情况说明

　　（四）政府采购安排说明

　　（五）政府性基金预算支出表

　　五、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中共金平县委党校建于1957年，是正科级单位。是培养国家干部的一个主要部门，对全县科级领导干部、村干部及机关中的入党积极分子进行培训，使其在思想、政治理论等方面得到进一步的提高与认识。

　　（二）2017年重点工作计划

　　1.又好又快有序推进党校规范化建设

　　在县党校和金平县第三小学项目建设领导小组的领导下，充分发挥自身职能作用，积极主动、客观真实地向各级领导反映存在困难和问题，积极向上争取项目支持，解决党校建设这一关键性难题。

　　2.认真贯彻落实好《县委关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》

　　（1）切实加强教学工作。一是根据县委干教委下达的年度培训任务，以党的十八届五中、六中全会精神为主线，突出党的理论教育和党性教育这个主业主课，认真抓好计划内各个层次、不同类别干部的教育培训工作；二是改进教学方式，全面推进研讨式、模拟式、现场式教学，以提高学员参与度，促进学用结合；三是按照县委宣讲团的安排，积极选派骨干教师到基层授课，做好中央和省、州、县各次重要会议精神宣讲工作

　　（2）继续提升科研质量。严格执行科研管理各项制度，不断加强教研人员的学习和培训，努力在调查研究和成果质量考核上下功夫，确保科研出成果、有质量，有效促进科研成果的转化。

　　（3）加强队伍建设。一是加强学习教育，努力在学上下功夫，培养干部职工爱读书、爱学习的习惯，不断提高干部综合素质和业务水平；二是按照县委《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》要求，进一步完善领导干部上讲堂制度，加强党校兼职教师队伍建设；三是优化队伍结构，人尽其才，优势互补，最大限度发挥干部职工才能；四是积极争取各级领导支持，将优秀人才充实到党校队伍中来。

　　（4）把13个乡（镇）、金平农场建成县委党校分校。

　　3.扎实开展“挂包帮、转走访”

　　根据县委“挂包帮、转走访”相关工作要求及我校的扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，进一步深入基层调查研究，加强与贫困户的沟通交流，结合党校实际，督促和指导干部职工集思广益，各尽所能，努力帮助贫困户解决生产生活中的困难和问题，如期完成者米乡顶青村委会古灯村、哈备村、苦聪大寨三个村及联系户的脱贫任务。

　　二、部门预算编制情况

　　中共金平县委党校部门编制2017年部门预算以全国全省财政工作会议有关精神为指导，贯彻执行积极的财政政策，按照建立社会主义市场经济和公共财政的要求，合理界定预算管理职能，积极推进预算管理改革，早编、细编预算，规范预算编制管理，调整财政支出结构。努力节减三公经费支出，实现财政预算资金收支平衡，提高财政资金运行质量和效益，促进我校工作正常高效的完成。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，为参公管理事业单位。部门在职人员编制15人，其中：参公管理人员为5个，机关工勤人员为1个，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年中共金平县委党校财政总收入140.71万元，其中：一般公共预算140.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入140.71万元，其中，本年收入140.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.71万元（本级财力140.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出140.71万元，其中：基本支出135.71万元，占总支出的96.45％，项目支出5万元，占总支出的3.55％。按支出功能科目分类，2050802款总支出123.36万元，主要反映在职职工工资福利支出与维持我校机关正常运转的支出；2080501款总支出1.36万元、2080502款总支出3.06万元，主要反映退休人员自治州津贴和退休公务费的支出；2210201款总支出12.93万元，主要反映在职职工住房公积金的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障党校机关机构正常运转的日常支出123.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.22％。与上年对比减少1万元，增减变化的原因为公车改革，减少2016年交通费的预算1万元。

　　（二）项目支出情况（机关运行经费）

　　2017年用于保障党校机构为完成的行政工作任务，事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，如办公经费等开支。与上年对比减少5万元，减少变化的原因主要是厉行节约，减少业务费的预算5万元。

　　（三）2017年“三公”经费预算情况说明

　　按照科学合理，厉行节约的原则，我校安排2017年的“三公”经费预算数为5.55万元，其中：因公出国境为0元，公务接待为4.33万元，公务用车购置及运行为1.22万元。比上年减少1.29万元，减幅为19%。减少原因：践行中央八项规定，规范公务接待，只接待带有公函的人员及单位；公务用车集中管理，下乡出差向平台要车。

　　（四）政府采购安排说明

　　我校2017年的预算中没用安排政府采购，包括办公设备的采购和政府服务的采购。

　　（五）政府性基金预算支出表

　　我单位2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、名词解释

　　（一）一般公共财政预算拨款收入：财政当年拨付资金。

　　（二）其他收入：除“一般公共财政预算拨款收入”的收入。主要为组织部等单位转付的干部培训费及银行利息。

　　（三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（四）基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　（六）"三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（七）机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护。

　　（八）业务费：党校的课题调研费。