中共金平县直属机关工作委员会关于2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、机关运行经费安排说明

　　六、“三公”经费预算情况说明

　　七、政府采购安排说明

　　八、政府性基金预算的说明

　　九、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设；领导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和省、州、县委县政府决定的贯彻落实。

　　（二）宣传党的路线、方针、政策。提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势任务教育；指导、协调县直机关精神文明建设。

　　（三）参与指导及督促、检查县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党员干部的意见，向县委汇报、反映、配合部门做好有关工作。

　　（四）负责县直机关基层党组织的建立、换届选举和基层党委（党总支、支部）负责人的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协调党组（党委）管理党群干部的工作；配合干部、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖励提出意见和建议。

　　（五）指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督，指导和检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育、考察；负责县直机关党员电化教育工作。

　　（六）参与、督促、检查县直机关领导班子中心组的学习；负责县直机关党员干部理论教育和培训；协助有关部门做好县直机关维护社会稳定工作。

　　（七）领导县直机关工委、县直机关工会、县直机关团工委的工作。

　　（八）完成县委、县政府交办的其它工作。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县直机关工作委员会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年机关工委预算收入总额为101.17万元，其中：财政拨款收入101.17万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2017年部门预算总支出101.17万元，其中：按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务01款行政运行的支出75.38万元；“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休01款归口管理的行政单位离退休支出9.84万元；“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗01款行政单位医疗支出7.93万元；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革支出01款住房公积金支出7.07万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障中共金平县直属机关工委正常运转的日常支出85.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.84％。2016日常支出14.08万元减少1.08万元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于中共金平县直属机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项党建工作的经费支出20万元。其中：党建经费10万元，党建目标责任制经费10万元，与上年对比无变化。

　　五、机关运行经费安排说明

　　 2017年预算保障机关工委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费4万元、邮电费0.42万元、差旅费8万元、党员教育培训费10万元、日常维修费0.74万元、办公设备购置费0.48万元、办公用房水电费0.1万元、公务用车运行维护费0万元。

　　六、“三公”经费预算情况说明

　　中国共产党金平县直机关工作委员会 2017年“三公”经费财政拨款预算安排5.64万元，其中，没有因公出国（境）费，公务用车购置及运行费2.2万元，其中：公务用车保障平台车费用2.2万元，主要是：工委工作人员下乡、出差、参加会议等公务用车保障平台车费用。公务接待费3.44万元。单位公务接待坚持“统一安排、对口接待”，接待费中含党员教育，入党积极，党务干部培训聘请专家接待费用，离退休干部开展活动用餐费，以及接待上级有关单位的人员。  2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少10%。

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年，没有安排外事活动，没有因公出国（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2017年，拟安排公务用车购置及运行费2.2万元，其中：运行费1.2万元是反映单位公务用车的保险费支出，公务用车保障平台车费用1万元，主要是：工委工作人员下乡、出差、参加会议等公务用车保障平台车费用。

　　（三）公务接待费

　　2017年，拟安排公务接待费预算3.44万元，比2016年预算减少10%，主要原因：单位公务接待坚持“统一安排、对口接待”，接待费中含党员教育，入党积极，党务干部培训聘请专家接待费用，离退休干部开展活动用餐费，以及接待上级有关单位的人员。

　　七、政府采购安排说明

　　机关工委不涉及到项目采购，所以2017年预算无政府采购安排，无预算安排资金。

　　八、政府性基金预算的说明

　　我单位不存在政府性基金收入，没有数字。

　　九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。上年结转，为我委机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我委机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。结转下年，为我机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。三公"经费，指我委机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费：保障我委机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。