金平县马鞍底乡中心小学2017年部门预算情况说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门基本情况

　　三、部门预算总体情况

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　五、政府采购安排说明

　　六、政府性基金预算安排的支出

　　七、机关运行经费支出情况

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　学校基本职能

　　在金平县委、县人民政府和县教育局以及马鞍底乡人民政府的领导下，负责马鞍底乡辖区内义务教育阶段小学段教育教学工作。

　　主要职责：（一）贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；（三）培养学生创新精神和实践能力；（四）依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定金平县马鞍底乡中心小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　学校2017年重点工作

　　（一）以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　（二）以科研为先导，加强师资队伍建设。

　　（三）狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　（四）积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　（五）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　（六）完善教学设施，优化后勤管理。

　　（七）加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数78人，其中：财政全供养97人。离退休人员19人，其中：退休12人。

　　三、部门预算总体情况

　　金平县马鞍底乡中心小学2017年部门预算总计738.96万元。

　　2050202款小学教育合计662.08万元，其中是301类工资福利支出588.38万元， 303类对个人和家庭的补助73.70万元，分别是在职人员自治州津贴23.40万元，遗属补助费3.50万元，乡镇岗位津贴46.80万元。

　　2080502款事业单位离退休合计6.46万元，分别是302类商品和服务支出退休公务费0.76万元，303类对个人和家庭的补助5.70万元，为退休人员自治州津贴5.70万元。

　　2210201住房公积金70.42万元。

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　金平县马鞍底乡中心小学2017年无“三公”经费预算。

　　五、政府采购安排说明

　　我单位2017年安排政府采购计划经费84860元(其中货物78610元),用于采购办公设备及修缮教学楼，相比上年有所增加，因为办公设备使用年限较长，有的已经达到报废年限，需购置新的办公设备；部分教学楼、需要修缮。

　　六、政府性基金预算安排的支出

　　马鞍底乡中心小学2017年度无政府性基金预算安排的支出。

　　七、机关运行经费支出情况

　　马鞍底乡中心小学2017年度无机关运行经费支出情况。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。