金平县公安局关于2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、2017年预算支出构成情况

　　六、2017年“三公经费”预算情况说明

　　七、机关运行经费安排说明

　　八、政府采购安排说明

　　九、政府性基金预算支出表情况说明

　　十、专业性较强的名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　在县委县政府的正确领导下，在上级部门以及社会各界的指导、监督、支持、关心和帮助下，金平县公安机关持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十八大精神，按照公安部、省公安厅公安改革和“四项建设”部署要求，以红河州公安局“1151”工作思路为统领，准确把握全县反恐维稳形势、社会治安形势、基层基础现状、队伍发展现状，围绕党委政府中心工作，突出严打暴恐、斩断通道工作重点、全面提升情报信息支撑力、社会治理创新力、警务实战制胜力、执法规范公信力、服务群众亲和力，筑牢队伍建设这个根本，成功侦办一批大案要案，妥善应对各类群体性时间，社会治安形势总体平稳，为全县保持经济平稳发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即金平县公安局。内设机构26个，分别是指挥中心、政治处、纪委、警务督查大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、经济侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、反恐大队、巡特警大队、看守所、城区派出所、渡口派出所、沙依坡派出所、阿得博派出所、勐拉派出所、口岸派出所、铜厂派出所、营盘派出所、老勐派出所、老集寨派出所。根据三定方案金政办发【2011】136号文件，我局编制民警数251人，工勤人员3人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年部门预算总收入3,924.93万元，其中：本级财力安排3,924.93万元。2017年部门预算总支出3,924.93万元，其中：基本支出3616.93万元，项目支出308万元。

　　五、2017年预算支出构成情况

　　2017年用于单位正常运转的日常支出3,924.93万元，其中：基本支出3616.93万元，占总支出的92%，项目支出308万元，占总支出的7%。基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62％；商品和服务支出中在职人员公用经费699.2万元，离退休公用经费1.28万元，公务用车维护费36万元，占基本支出的20％；对个人及家庭补助支出占基本支出的16%。

　　六、2017年“三公经费”预算情况说明

　　2017年预算“三公”经费230.5万元，2016预算“三公”经费支出276.2万元，本年度比上年度“三公”经费支出减少45.7万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年金平县公安局安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，比2016年减少。

　　（二）公务接待费

　　2017年度预算公务接待（含办案食宿费）54.3万元，2016年度预算公务接待费（含办案食宿费）59.6万元，减少5.3万元，公务接待费用主要是用于各部门特别是一线实战大队和基层派出所办案过程中食宿费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县公安局预算公车购置及运行维护费176.2万元，较上年减少。主要是由于公务用车改革，厉行节约，减少开支，公务用车运行维护费减少多。

　　七、机关运行经费安排说明

　　金平县公安局编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　（一）基本情况

　　纳入:2017年部门预算编报的单位共1个，即金平县公安局。部门在职在编实有人数230人，其中：财政全供养230人；在编实有车辆36辆。离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

　　（二）2017年部门预算安排情况

　　2017年金平县公安局预算总收入4313.48万元，其中：公共财政预算4313.48万元。

　　2017年部门预算总支出4313.48万元，其中：基本支出4313.48万元，占总支出的100％。

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出4313.48元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的53.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的21.93％; 对个人和家庭补助占基本支出的24.41％。

　　八、政府采购安排说明

　　金平县公安局政府采购包括办公自动化设备和警用装备，根据各部门按需求上报统计后，由局党委会讨论通过，按照采购流程招投标办理采购手续，所有资金专款专用。

　　九、政府性基金预算支出表情况说明

　　金平县公安局政府性基金预算支出表无数据。

　　十、专业性较强的名词解释

　　（一）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　（二）一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　（三）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（四）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（五）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（八）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　（九）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。