金平县老勐镇中心小学2017年预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门基本情况

　　三、部门预算总体情况

　　四、政府采购安排说明

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算安排的支出

　　七、机关运行经费支出情况

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　学校基本职能

　　在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责城区义务教育阶段小学段教育教学工作。

　　主要职责：（一）贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；（三）培养学生创新精神和实践能力；（四）依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定老勐镇中心小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　学校2017年重点工作

　　（一）以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　（二）以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　（三）狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　（四）积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　（五）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　（六）完善教学设施，优化后勤管理。

　　（七）加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数86人，其中：财政全供养86人。离退休人员9人，其中：退休9人。

　　三、部门预算总体情况

　　2016年一般公共预算总计858.28万元。

　　2050202款小学教育合计717.22万元，其中301类工资福利支出合计638.06万元；30101基本工资222.45万元，30102津贴补贴413.49万元，30104其他工资福利支出2.12万元。303类对个人和家庭的补助合计：219.86万元，其中遗嘱补助1.76万元，自治州津贴25.80万元,乡镇岗位津贴51.60万元。

　　2080502款事业单位离退休合计0万元。其中302商品和服务支出0.36万元，自治州津贴2.70万元。

　　2101102事业单位医疗合计61.96万元。

　　2210201款住房保障支出合计76.31万元。

　　四、政府采购安排说明

　　金平县老勐镇中心小学政府性采购支出如下：

　　校园文化建设牌59250元

　　校园广播、监控设备、办工桌98810元

　　不锈钢多功能组合柜74160元

　　六、一儿童节物品57268元

　　48盘蒸饭机19800元

　　临时彩钢瓦房子、不锈钢刀架、玻璃隔墙78440元

　　以上6项合计叁拾捌万柒仟柒佰贰拾捌元整（￥387728.00元）

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　老勐镇中心小学无“三公”经费预算

　　六、政府性基金预算安排的支出

　　老勐镇中心小学2017年度无政府性基金预算安排的支出。

　　七、机关运行经费支出情况

　　老勐镇中心小学2017年度无机关运行经费支出情况。

　　八、名词解释

　　一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。