金平县勐桥乡中心小学2017年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本情况

　　二、主要职责

　　三、年度工作任务

　　四、2017年部门预算编制标准及要求

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府采购安排情况说明

　　七、政府性基金

　　八、名词解释

　　一、基本情况

　　1、2017年勐桥乡中心小学共有1个预算单位。

　　2、人员基本情况：在职教师104人、退休教师21人。

　　3、学生数：义务教育在校学生人数2599人。

　　二、部门主要职责

　　  勐桥乡中心小学履行的职能是抓好学校教育教学、内部管理工作、为初级中学输送合格学生。

　　三、年度工作任务

　　本年度工作主要任务是加强学校教育教学、内部管理工作。四、部门预算经费情况

　　2017年勐桥乡中心小学总收入974.07万元，其中：公共财政预算拨款974.07万元。预算总支出974.07万元，其中：小学教育支出774.72万元、事业单位离退休支出126.37万元、住房公积金支出72.98万元。

　　四、2017年部门预算编制标准及要求

　　  （一）教职工基本情况：预算教职工人数按2015年11月份工资花名册中实有人数进行预算，基本工资，教龄津贴不变，绩效工资按最新标准填报（基础绩效+奖励绩效）。

　　 （二）年终一次性奖金：按一个月的基本工资核算（基本工资=岗位工资+薪级工资）。

　　 （三）医疗保险：（所有人(离休除外)应发工资合计 -财补公积金合计 ）×12 ×0.09。

　　（四）住房公积金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）× 12×0.12。

　　（五）养老保险：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）× 12 × 0.2。

　　（六）在职教师自治州津贴：在职人员人数× 12 × 1000。

　　（七）退休教师自治州津贴：退休人员人数× 12 × 1000。

　　（八）乡镇岗位补贴：在职人员人数× 12 × 500。

　　（九） 退休教师公务经费：退休人数× 400。

　　 （十）、职业年金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）× 12 × 0.08。

　　（十一）班主任津贴：班级数× 10 ×40

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　金平县勐桥乡中心小学一般公共预算“三公”经费支出，公务用车运行维护费预算支出6.50万元。

　　六、政府采购安排说明

　　我单位2017年安排政府采购计划经费153610元(其中货物103610元,工程50000元),用于采购办公设备及修缮教学楼、球场、食堂、厕所等。相比上年有所增加，因为办公设备使用年限较长，已经的达到报废年限，需购置新的办公设备；部分教学楼、球场老化需要修缮。

　　七、政府性基金

　　我单位2017年没有政府性基金预算安排。

　　八、名词解释

　　   （一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　   （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　   （五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　   （六）附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　   （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　   （八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　   （九）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　    （十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。