金平县委统战部2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）其他重要事项情况

　　五、三公经费分析

　　六、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　中共金平县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　二、部门预算编制情况

　　2017年县委统战部预算总收入112.86万元，无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入等情况。

　　1.工资福利支出65.36万元，包括包括干部的职务工资、级别工资和工人的岗位工资、技术等级工资，工作、生活、改革和艰苦地区补贴。

　　2.在职公用经费3.2万元，离退休公用经费0.12万元。

　　3.项目经费25万元，其中：台湾及海外统战工作5万元、中华职业教育经费10万元、常委工作经费5万元、反渗透工作经费5万元。

　　4.对个人和家庭补助19.18万元，其中，住房公积金7.73万元，自治州津贴3.3万元，遗属补助0.79万元，医疗保险7.36万元。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，全称为中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县统一战线工作部。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年统战部财务总收入112.86万元，其中：一般公共预算112.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入112.86万元，其中，本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.86万元（本级财力112.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出112.86万元，其中：基本支出87.86万元，占总支出的77.85％，项目支出25万元，占总支出的22.15％。按支出功能科目分类，支出分别列主要情况见付件。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出87.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.6％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比有所减少，主要是由于拨款基数变小，所以减少。见附件1-3

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元，如反渗透工资、职教社、对台事物等开支。见附表1-5、6

（三）其他重要事项情况

　　1.运行经费安排说明。2017我单位未预算专项行政运行经费，行政运行预算从工资经费中支出，预计数为接待费5万元、办公费3万元、水电费0.5万元、邮电费2万元。

　　2.政府采购安排说明。2017年我部未预算专项采购资金，发生采购时临时调配资金进行采购，其他产生采购项目根据实际情况临时调整。

　　3.政府性基金预算支出情况说明。统战部2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、三公经费分析

　　我单位三公经费在上两年的开支中接待费成下降趋势主要是因为严格执行中央八项规定等规章制度；去年.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度预计因公出国人数会有所增加，但增幅不会太大。由于车改的原因公务用车费用在本年度会大大降低。

六、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）上年结转，为我办各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我办各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资。

　　（五）结转下年，为我办各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　（六）基本支出，指为保证我办各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（七）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　（八）三公"经费，指我办各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

　　（九）公务用车购置及运行费反映单位公务用车购。置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（十）机关运行经费：保障我办各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。