者米乡中心小学2017年部门预算说明

　　目录

　　一、部门基本职能

　　二、部门基本情况

　　三2017年部门预算收支情况说明

　　四、2017年部门预算编制标准及要求

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府采购

　　七、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，2017年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1 个，即金平县营盘乡中心小学。

　　一、部门基本职能

　　营盘乡中心小学履行的职能是：（一）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；（二）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为中学输送合格毕业生；（三）负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）营盘乡中心小学机构1个，与上年一致。

　　（二）我校2017年核定人员编制数97人；年初职工为96人，1人种油茶。

　　（三）我校2017年部门预算，是严格按照编报预算时营盘乡中心小学在职在编2016年11月份实有人数和离退休人数预算定额标准编制。

　　三、2017年部门预算收支情况说明

　　营盘乡中心小学2017年财政拨款补助预算总收入1016.10万元，其中：本级财力1016.10万元，上年结转收入0万元。2017年财政拨款预算总支出1016.10万元，其中：教育支出832.84万元，占总支出的81.96％，社会保障局和就业支出11.90万元占总支出的1.17％，医疗卫生与计划生育支出83.06万元占总支出的8.17％，住房保障支出88.30万元占总支出的8.69％。所有支出主要反映学校在维护教育教学等方面用于教育的支出。

　　四、2017年部门预算编制标准及要求

　　（一）教职工基本情况：预算教职工人数按工资花名册中11月份人数，基本工资，教龄津贴不变，绩效工资按最新标准填报（基础绩效+奖励绩效）。

　　（二）年终一次性奖金：按一个月的基本工资核算（基本工资=岗位工资+薪级工资）。

　　（三）医疗保险：（所有人(离休除外)应发工资合计 -财补公积金合计 ）X12 X0.09

　　（四）住房公积金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.12

　　（五）养老保险：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.2

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　金平县营盘乡中心小学无一般公共预算“三公”经费支出。

　　六、政府采购说明

　　政府采购情况：年政府采购预算总额 9.353 万元，其中:政府采购项目预算资金9 .353万元。

　　七、名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（三）基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。