金平县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算

　　七、政府采购

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，金平县妇幼保健计划生育中心的收支均全部包含在部门预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，研究提出金平县妇幼保健计划生育服务中心卫生事业战略目标和发展规划，开展基本公共卫生服务，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　二、部门预算编制情况

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，金平县妇幼保健计划生育服务中心的收支均全部包含在部门预算中。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是事业单位。 编制2017年部门预算时，在职在编实有人数37人，其中：财政全供养37人；在编实有车辆2辆。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县妇幼保健计划生育服务中心财务总收入358万元，其中：一般公共预算358万元。

　　2017年部门财政拨款收入358万元，其中，本年收入358万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358万元（财政专户管理的收入358万元）。

　　2017年部门预算总支出358万元，其中：基本支出358万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障和就业的支出-行政事业单位离退休支出、“210（类）－04（款）、11（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育的支出-妇幼保健机构、事业单位医疗支出“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房保障的支出-住房公积金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金平县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出358万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％。与上年对比增加，增减变化的原因主要是人员增加又调整工资。 本单位2017年无“三公经费”预算支出，无政府性预算基金支出，无机关运行经费预算支出。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障金平县妇幼保健计划生育服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，本单位2017年无政府采购预算基金支出。

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　我单位没有“”三公“”经费预算支出。

　　六、政府性基金预算

　　我单位没有政府性基金预算支出发生。

　　七、政府采购

　　我单位没有政府采购预算，因此无采购计划。

　　五、名词解释

　　（一）医疗卫生与计划生育支出：反映妇幼保健和计划生育工作人员工资待遇支出。 

　　（二）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　（三）住房保障支出：指我单位各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。