金平县红十字会2017年部门预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、基本职能及主要工作

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　七、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

　　（二）研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

　　（三）开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

　　（四）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

　　（五）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

　　（六）向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

　　（七）依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

　　（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，金平县红十字会的收支均全部包含在部门预算中。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，部门在职实有人数7人，超编人数1人。其中：财政全供养7人；退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　本年编制预算收入72.31万元，全部为基本支出，比去年同期增加16.34万元，增长29.19%。其中：1、社会保障和就业支出60.8万元，比上年同期增加8.88万元；2、住房保障支出6.03万元，比上年同期增加1.98万元，3、医疗卫生与计划生育支出5.48万元。原因主要是人员增加及工资调整。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金平县红十字会机构正常运转的日常支出72.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；与上年对比增加，增减变化的原因主要是人员增加又调整工资。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于金平县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　金平县红十字会2017年“三公”经费预算总额2.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，公务接待费支出1万元。

　　2017年“三公”经费预算数同比2015年减少6.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费同比减少3%，减少原因为控制公务用车，经费预算下降；公务接待费同比减少3.5%，减少原因为控制公务接待，经费预算下降。

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费安排情况

　　我单位的运行经费安排办公费55.12万元，主要是办公费用及办公用品支出及公务接待等。

　　（二）政府采购安排说明

　　我单位2017年暂政府无采购预算安排。

　　七、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。