金平县卫计局部门2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算编制情况

　　三、基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、政府采购

　　六、政府性基金预算支出

　　七、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治、流动人口服务与管理等工作。

　　二、预算编制情况

　　金平卫计系统编制2017年部门预算的指导思想和总体思路是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

　　基本原则是：遵守国家编制预算的原则，按照国务院财政部门制定的政府制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算。

　　编制方法是：根据政府收支分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款，预算支出依照预算法规定，按其功能和经济性质分类编制。

　　三、基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共19个，即县属医计卫生单位5家，乡镇卫生院14家。其中：财政全供给单位18个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供养共计18个单位，其中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位3个，事业单位14个。部门在职人员编制733人，其中：行政编制3人，事业编制730人。在职实有560人，其中：财政全供养807人，非财政供养247人。离退休人员189人，其中：离休0人，退休189人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　四、2017年卫计系统预算收支情况

　　2017年财务预算总收入5232.71万元，其中：一般公共预算5232.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年财政拨款收入5232.71万元，其中，本年收入5232.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5232.71万元（本级财力5232.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出5232.71万元，其中：基本支出5232.71万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（款）社会保障和就业”支出67.85万元，主要反映县属医疗卫计单位和各乡镇卫生院行政和事业退休人员公用经费和自治州津贴支出,“210（款）医疗卫生和计划生育”支出4856.27万元，主要反映县属医疗卫计单位和各乡镇卫生院行政运行、基本公共卫生和重大公共卫生以及其他计划生育事务等支出，221（款）住房改革”支出308.59万元，主要反映县属医疗卫计单位和各乡镇卫生院住房公积金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障卫计系统机构正常运转的日常支出5232.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出5119.21万元，占基本支出的97.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）113.5万元，占基本支出的2.17％。人均使用基本支出经费9.34万元，本年基本支出与上年对比增加92.77万元，预算增加的原因主要是卫生和计生机构合并，人员增加，经费预算增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障卫生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元0。

　　五、政府采购安排情况

　　我单位一般公共预算中无政府采购安排预算支出。

　　六、政府性基金预算支出

　　我单位一般公共预算中无政府性基金预算支出。

　　七、“”三公“”经费情况

　　“三公”经费预算：2016年预算47.8万元，2017年度预算26.55万元，比上年度减少21.25万元，减少了44%。其中没有因公出国的预算；公务接待费2016年预算29.50万元，2017年度预算26.55万元，比上年减少2.95万元，减少了10%；公务用车运行费2016年度预算18.30万元，2017年度由于实行车改政策，未进行资金预算，比上年下降100%。

　　八、名词解释

　　（一）医疗卫生和计划生育支出反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

　　（二）基本公共卫生服务支出主要反映的是从事居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理等基本公共卫生活动所产生的费用支出。

　　（）三0重大公共卫生支出是重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种业务产生的费用支出；　。

　　（四）基层医疗卫生机构支出是乡村医生待遇补助支出和全科医生工资待遇支出及其他基层基疗机构支出。

　　（五）计划生育事务支出反映的主要是指计划生育流动人口管理工作经费支出及其他计划生育经费支出。