金平县疾病预防范控制中心2017年部门预算编制的说明

　　　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、政府性基金预算支出

　　六、“三公”经费情况 

　　七、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全等各项公共卫生业务管理工作。

　　二、部门预算编制情况

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，金平县疾病预防控制中心的收支均全部包含在部门预算中。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制54人，其中：事业编制54人。在职实有53人。其中：财政全供养53人。离退休人员20人，其中：退休20人。实有车辆3辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年财务总收入538.65万元，其中：一般公共预算538.65万元。2017年部门财政拨款收入538.65万元，其中，本年收入538.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.65万元（本级财力538.65万元。

　　2017年部门预算总支出538.65万元，其中：基本支出538.65万元，占总支出的100％。按支出预算功能分类说明：金平疾病预防控制中心2017年预算总支出538.65万元。其中：“2100401款”疾病预防控制机构483.75万元，主要用于基本工资，津贴补贴及工资福利支出和日常办公经费等占总支出的89.81%；2080502事业单位退休费6.46万元，占总支出的1.2%；2080802款伤残抚恤费0.48万元，占总支出的0.09%；2101102款事业单位医疗费45.04万元占总支出8.36%，2210201款住房保障支出（住房公积金）47.96万元，占总支出8.90%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金平疾病预防控制中心正常运转的日常支出538.65万元，其中：基本工资，津贴补贴、其他工资福利支出399.86万元，占基本支出的74.23％；商品和服务支出（办公经费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费）22.36占基本支出的4.15％；对个人和家庭补助支出116.43万元占基本支出的21.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障金平县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　政府采购情况：2017年采购预算1729556元，其中：疾控中心实验室装修建设项目1420000元，空调3台21000元，笔记本电脑一台6300元，卫星电话67630元，防护服一批43537元，热办烟雾机一台24000元，台式电脑3台22000元，笔记本电脑3台9900元，多功能打印机4台12000元，复印机一台31500元，稳压器一台2600元，扫描仪一台4000元，监控一套46000元，热成像仪一台19089元。

　　五、政府性基金预算支出

　　我单位没有政府性基金预算支出。

　　六、“三公”经费情况

　　我单位没有“三公”经费预算支出

　　七、名词解释

　　（一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　（二）住房保障支出：指我单位各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。