金平县人民医院2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、“三公”经费情况

　　六、政府采购

　　七、政府性基金预算支出

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）机构情况：独立核算机构1个，机构名称：金平苗族瑶族傣族自治县人民医院。金平县人民医院属于独立核算的国家事业单位。经费：差额拨款。

　　（二）编制情况：金平县人民医院现有编制200人，2017年在职职工403人，在职在编职工189人同比增加2人，经费自理人员214人同比增长19人增长率9.74%；超编100.07%，超编原因是我院目前实有床位520张，根据医院综合标准：人床比1：1. 4及我县人民群众就医需求200人编制已不能满足医院实际情况。离退休职工71人，同比下降1人，财政供养离退休职工71人。

　　（三）主要职能：金平县人民医院是边疆县级综合性公立医，是全县的医疗救治中心，负责县域内常规医疗救治及120急救工作，兼顾预防、保健、教学、科研和对乡镇卫生院的帮扶工作。

　　二、部门预算编制情况

　　根据《预算法》、《会计法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，金平县人民医院在职人员经费及离退休人员经费均全部包含在部门预算中。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即金平县人民医院。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制200人，其中：事业编制200人。在职实有403人，其中：财政全供养189人，非财政供养214人。离退休人员71人，其中：退休71人。车辆编制0辆，实有车辆7辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县人民医院财务总收入1587.60万元，其中：一般公共预算1587.60万元。

　　2017年部门财政拨款收入1587.60万元，其中，本年收入1587.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1587.60万元（本级财力1587.60万元)。

　　2017年部门预算总支出1587.60万元，其中：基本支出1577.60万元，占总支出的99.37％，项目支出10万元，占总支出的0.63％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映反映社会保障和就业的支出-行政事业单位离退休支出。“210（类）－02（款）”支出，主要反映公立医院综合医院的支出-工资福利支出、对个人和家庭补助，“210（类）－11（款）”支出，主要反映公立医院综合医院的支出-事业单位医疗经费。项目支出，主要反映经费补助（医疗经费）。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金平县人民医院正常运转的日常支出1587.60万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.17％，对家庭和个人补助占基本支出14.85%。与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是人员增加和政策性调整工资。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障金平县人民医院为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是保障金平县人民医院为完成特定事业发展目标。

　　五、“三公经费”预算

　　金平县人民医院无“三公经费”预算

　　六、政府采购安排情况说明

　　政府采购资金540.49万元，资金来源是金平县人民医院事业收入。其中货物采购505.99万元，货物采购明细：三星彩色超声诊断仪一台，价格280万元；动态平板多功能DR一台,价格225.99万元。工程采购34.50万元，工程采购明细：仓储用房34.50万元。

　　七、政府性基金预算支出表

　　金平县人民医院无政府性基金预算支出。

　　八、名词解释

　　（一）事业收入：含医疗服务收入、药品收入等。

　　（二）其他收入：含配镜收入、利息收入、带教实习生收入、病历手册收入、房租收入等。

　　（三）基本支出：含人员经费、日常公用经费等。

　　（四）人员经费：含在职职工和退休职工经费，包括基本工资、津贴补贴等。

　　（五）日常公用经费：用于保障金平县人民医院正常运转的日常支出，含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、药品、卫生材料、车辆运行维护费、维修维护费、固定资产折旧等日常公用经费。

　　（六）项目支出：含基本公共卫生工作经费等。