中共金平县委老干部局2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 部门预算编制情况

　　三、  部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、三公经费情况

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　七、政府采购

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　做好全县的离休干部和县处级以上退休干部管理服务工作，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇，同时做好县委、县政府安排布置的各项中心工作。贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策和省、州、县的有关规定，结合实际开展调查研究，检查指导全县老干部工作，向县委、县政府反映老干部工作情况并提出建议。调查、掌握全县老干部政治、生活待遇落实情况，处理老干部来信来访，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见，协助有关部门做好老干部的医疗保健工作和指导老干部的丧事处理工作。

　　二、部门预算编制情况

　　中共金平县委老干部局编制2017年部门预算的指导思想预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。坚持“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算”的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，既金平县委老干部局局。财政全供养人员11人，其中：在职人员7人，退休人员4人。独生子女费用3人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县委老干部局财政预算总收入112.72万元，其中：一般公共预算112.72万元。

　　2017年部门财政拨款收入112.72万元，其中，本年收入112.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.72万元（本级财力112.72万元）。

　　2017年部门预算总支出112.72万元，其中：基本支出112.72万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列：①“20805”款支出99.48万元，主要反映行政事业单位离退休的支出，其中：2080501项 “归口管理的行政单位离退休”27.15万元，2080503项“离退休人员管理机构”79.47万元。②“21011”款支出6.79万元，主要反映行政事业单位医疗的支出，其中：2101101项“行政单位医疗”6.79万元。③“21102”款支出6.45万元，主要反映住房改革的支出，其中：2210201项“住房公积金”6.45万元。

　　(一）基本支出情况

　　2017年用于保障金平县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的47.74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.65％，退休费等对个人和家庭补助占基本支出的14.67％，经费补助(业务费、专款和配套资金)占基本支出的31.94％。与上年对比增加了6.1万元，原因了减少了退休费，增加了财政补助收入和工资收入。

　　（二）项目支出情况

　　2017年金平县委老干部局无项目支出预算。

　　五、三公经费情况

　　2017年中共金平县委老干部局预算三公经费11万元，与上年相比减少0.5万元，同比下降4.35%。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年金平县委老干部局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算相等，无增减，同比增长0%。

　　（二）公务接待费

　　 2017年金平县委老干部局拟安排公务接待费预算8万元，主要用于接待省、州、县和各乡镇调研、考察、督查、汇报、业务交流等工作产生的费用，以及老干部来访、召开老干部做谈会等所产生的费用。与上年预算相等，无增减，同比增长0%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县委老干部局拟安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，用于支付县级机关公务用车保障中心的服务费用。车务用车主要为保障老干部服务及办理老干部相关事益。上年预算相比减少0.5万元，同比下降了14.29%。减少的公务用车统一集中到县级机关公务用车保障中心，节约了用车成本，降低了预算支出。

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费安排情况

　　我单位的运行经费主要是办公费用及办公用品支出及公务接待和公务用车运行维护等。安排办公费用42.37万元，其中办公费支出7.6万元、水费0.1万元、电费0.3万元、差旅费4.3万元、公务接待费8万元、公务用车运行及维护的费用安排3万元、其他商品支出19.07万元。其他商品服务支出中，用于支付离休干部公用经费特需费3.57万元、老年人体育事业支出5万元，老干部的活动经费补助10万元，挂钩扶贫支出0.5万元。

　　七、政府采购安排说明

　　我单位2017年暂政府无采购预算安排。

　　八、名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资

　　和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行

　　政设施及培训等项目支出。

　　三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购

　　置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房

　　水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。