老勐卫生院2017年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　二、部门主要职责

　　三、年度工作任务

　　四、部门预算经费情况

　　五、2017年部门预算编制标准及要求

　　六、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　七、政府性基金预算

　　八、名词解释

　　一、基本情况

　　（一）2017年老勐中心卫生院共有1个预算单位。

　　（二）人员基本情况：在职职工13人、退休3人。

　　二、部门主要职责

　　开展基本公共卫生服务，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施

　　三、年度工作任务

　　本年度工作主要任务是加强公共卫生服务、内部管理工作。

　　四、部门预算经费情况

　　2017年老勐中心卫生院财务总收入327.09万元，其中：一般公共预算327.09万元。

　　2017年部门财政拨款收入327.09万元，其中，本年收入327.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.09万元（财政专户管理的收入327.09万元）。

　　五、2017年部门预算编制标准及要求

　　（一）职工基本情况：预算在职工人数按工资花名册中11月份人数，基本工资，护龄津贴不变，绩效工资按最新标准填报（基础绩效+奖励绩效）。

　　（二）年终一次性奖金：按一个月的基本工资核算（基本工资=岗位工资+薪级工资）。

　　（三）医疗保险：（所有人(离休除外)应发工资合计 -财补公积金合计）*12 *0.09

　　（四）住房公积金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）* 12 *0.12

　　（五）养老保险：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）*12 *0.2

　　（六）自治州津贴：所有人员（含离退休） *12 * 1000

　　（七）乡镇岗位补贴：在职人员人数 *12 * 500

　　（八）退休公务经费：退休人数 * 400

　　（九）职业年金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）* 12 * 0.08

　　六、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　金平县老勐中心卫生院一般公共预算中无“三公”经费支出。

　　七、政府性基金预算

　　一般公共预算中政府采购计划无预算

　　八、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。