金平农场卫生院2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、政府采购

　　六、政府性基金预算

　　七、“三公”经费预算支出

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，研究提出者米卫生院卫生事业战略目标和发展规划，开展基本公共卫生服务，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　 二、部门预算编制情况

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，金平县农场卫生院的收支均全部包含在部门预算中。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员2人，其中：退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年农场卫生院财务总收入104.35万元，其中：一般公共预算104.35万元。

　　2017年部门财政拨款收入104.35万元，其中，本年收入104.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.35万元（财政专户管理的收入104.35万元）。

　　2017年部门预算总支出104.35万元，其中：基本支出104.35万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障和就业的支出-行政事业单位离退休支出、“210（类）－03（款）、11（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育的支出-乡镇卫生院、事业单位医疗支出“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房保障的支出-住房公积金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障农场卫生院机构正常运转的日常支出104.35万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；与上年对比增加，增减变化的原因主要是人员增加又调整工资。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障农场卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　五、政府采购执行说明

　　金平农场卫生院无政府性购买。

　　六、政府性基金预算

　　金平农场卫生院无政府性基金预算支出。

　　七、“三公”经费预算支出

　　2017年“三公”经费预算支出：1、小车维护费2万元；上年度因无拨款数，所以没有支出数；2、公务接待费1万元；因2016年度公务接待费全部由农场企业账户支付，所以农场事业账户没有支出数。3、农场没有出国经费预算支出。

　　八、名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资

　　（五）和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（六）结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　（七）基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（八）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（九）三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（十）机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。