沙依坡卫生院2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、“三公”经费情况

　　六、政府采购

　　七、政府性基金预算支出

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，研究提出沙依坡卫生院卫生事业战略目标和发展规划，开展基本公共卫生服务，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　二、部门预算编制情况

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，金平县金沙依坡卫生院的收支均全部包含在部门预算中。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。离退休人员3人，其中：退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年沙依坡卫生院财务总收入136.77万元，其中：一般公共预算136.77万元。

　　2017年部门财政拨款收入136.77万元，其中，本年收入136.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.77万元（财政专户管理的收入136.77万元）。

　　2017年部门预算总支出136.77万元，其中：基本支出136.77万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障和就业的支出-行政事业单位离退休支出、“210（类）－03（款）、11（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育的支出-乡镇卫生院、事业单位医疗支出“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房保障的支出-住房公积金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障沙依坡卫生院机构正常运转的日常支136.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；与上年对比增加，增减变化的原因主要是人员增加又调整工资。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障沙依坡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　金平县沙依坡卫生院一般公共预算中无“三公”经费支出。

　　六政府采购

　　一般公共预算中政府采购计划无预算

　　七、政府性基金

　　我单位2017年无政府性基金预算安排。

　　八、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。