金平县卫生和计划生育综合监督执法局2017年部门预算情况说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、政府采购

　　六、政府性基金预算支出

　　七、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　负责辖区内医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、餐具、生活饮用水卫生、计生等监督执法，健康相关产品抽检，突发公共卫生事件的调查处理等工作；承担国家卫生法律、法规授权的各类卫生许可证的申请受理、审核及建设项目卫生审查和证照办理、发放工作；承担对辖区内的群众举报、投诉卫生事件的调查处理工作；承担国家卫生法律、法规授权的行政处罚决定、行政复议、行政诉讼和行政赔偿职责；承担辖区内国家卫生法律、法规及规章的宣传、培训教育和咨询工作；完成上级卫生行政部门交办的其他卫生监督工作和临时性工作任务。

　　二、部门基本情况

　　2017年纳入部门预算编报的单位共1个，即金平苗族瑶族傣族自治县卫生和计划生育综合监督执法局，财政全供给1个，属参公管理单位。部门在职编制人数12人，其中行政编制12人，事业编制0人；在职实有人数10人，其中：财政全供养10人；退休人员1人。公车改革后保留特种专业技术用车1辆。

　　三、部门收入变动情况

　　2017年编制的预算收入104.31万元，其中：一般公共预算104.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年财政拨款收入112.18万元，其中，本年收入104.31万元，上年结转收入7.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.31万元（本级财力104.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。同比去年的85.79万上升21.58%，原因是人员工资收入支出增加。

　　2017年部门预算总支出104.31万元，其中：基本支出104.31万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）－04（款）”支出，主要反映02的支出（对“款”解释说明）。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金平县卫生和计划生育综合监督执法局机关机构正常运转的日常支出104.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出79.72万元，占基本支出的76.42%％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4万元，占基本支出的3.83%％；对个人和家庭的补助20.59万元，占基本支出的19.75%％。2017年我单位没有政府采购安排。与上年对比，同比去年的85.79万上升21.58%，原因是人员工资收入支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　我单位无项目支出情况。

　　五、政府采购安排情况

　　我单位一般公共预算中无政府采购安排预算支出。

　　六、政府性基金预算支出

　　我单位一般公共预算中无政府性基金预算支出。

　　七、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　我单位一般公共预算中无“三公”经费支出。

　　八、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出