金平县残疾人联合会2017年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、“三公”经费预算

　　六、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购预算

　　七、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务； 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量； 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活； 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理； 协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作； 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务； 组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会； 统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成；指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、全口径预算的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即金平县残疾人联合会。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年我会部门预算财政拨款预算安排125.08万元，其中社会保障和就业支出103.69万元；医疗卫生与计划生育支出10.40万元；住房保障支出10.99万元。

　　2017年金平县残疾人联合会财务总收入125.08万元，其中：一般公共预算125.08万元。

　　2017年部门财政拨款收入125.08万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款125.08万元。

　　2017年部门预算总支出125.08万元，其中：基本支出125.08万元，占总支出的100％,项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列“2081101”支出99.33万元;主要反映在职职工工资福利支出;“2081199”支出3万元，主要反映村(社区)残疾人联络员补助;“2080501”支出1.36万元，主要反映退休人员工资福利支出， “2101101”支出10.40万元，主要反映职工医疗保险缴费的支出。“2210201”支出10.99万元，主要反映职工住房公积金缴费。

　　2017年用于保障金平县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出125.08万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出91.63万元占基本支出的73.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4.56万元，占基本支出的3.65％。自治州津贴、住房公积金等对个人和家庭补助支出25.89万元，占基本支出的23.09%。与上年对比增加25.10万元，增减变化的原因主要是工资福利支出正常增长。退休人员工资纳入社会保险基金发放。

　　注：我单位无政府性基金预算支出

　　五、“三公”经费预算

　　 按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和金政办发﹝2013﹞143号《金平县人民政府办公室关于印发金平县部门预算信息公开实施方案的通知》等有关精神和要求，以及金平县政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，我局将进一步贯彻落实“三公”经费公开工作，加强三公经费预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，2017年“三公”经费预算支出4万元，其中：公务用车运行维护费支出3万元；公务接待费支出1万元，与2016年“三公”经费预算支出相比，公务用车运行维护费支出持平，公务接待费支出持平。

　　六、其他需要说明重要事项

　　（一）机关运行经费

　　金平县残疾人联合会2017年机关运行经费预算安排44000元,比2016年实际支出减少1,628.39元。主要原因2017年6月在职职工退休1人。

　　（二）政府采购预算

　　 金平县残疾人联合会2017年无政府采购预算安排。

　　七、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息入等。

　　（三）一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　（四）社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　（五）住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（六）上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　（七）结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（八）基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（十）三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（十一）机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。