金平县畜牧兽医局2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、金平县畜牧兽医局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2017年部门预算收支情况

　　三、2017年三公经费预算情况说明

　　四、机关运行经费安排说明

　　五、政府采购安排说明

　　六、政府性基金预算支出表说明

　　七、专业性较强名词解释说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一 、金平县畜牧兽医局概况

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划，拟定全县重大动物疫病防治和畜牧业规划和计划，并监督组织实施。

　　（2）指导协调全县畜禽育种、改良、引进工作；监督和管理动物防疫、检疫及动物卫生监督工作。

　　（3）负责组织实施兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作；负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；管理兽医初级职务职务评审工作；负责边境动物疫情监测站化验室生物安全管理。

　　（4）组织畜牧兽医科技成果的初审和上报工作；依法对县级一所、一站、一中心进行直接领导，对乡镇畜牧兽医站和村级兽医防疫员进行业务指导。

　　（5）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　金平县畜牧兽医局纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人50人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　二、2017年部门预算收支情况

　　（一）2017年畜牧兽医局预算总收入405.96万元与2016年预算总收入430.76万元相比减少5.76%，主要原因是退休人员退休费从2017年在社保统发。

　　（二）2017年部门预算总支出405.96万元。

　　按支出功能科目分类，支出分别列2080502款(行政事业单位离退休)支出4.42万元;210类11款(行政事业单位医疗)支出32.93万元；213类01款(农业)支出333.49万元；221类02款(住房保障)支出35.12万元。

　　按支出经济分类，支出分别是工资福利支出292.8万元；商品和服务支出17.32万元；对个人和家庭的补助85.84万元；其他支出10万元。

　　三、2017年三公经费预算情况说明

　　2016年畜牧兽医局“三公”经费预算数为29万元。其中：公务用车运行维护费18万元；国内接待费11万元。实际支出为21.75万元，其中：公务用车运行维护费12.4万元；国内接待费9.35万元。“三公”经费都控制在预算数据内。

　　2017年畜牧兽医局“三公”经费预算数为：19.5万元。其中：公务用车运行维护费按照相关规定在2016年决算数12.4万元缩减10%为11.1万元；国内接待费按照相关规定在2016年决算数9.35万元缩减10%为8.4万元。

　　四、机关运行经费安排说明

　　2017年共预算安排机关运行经费38.6万元。其中：小车经费2万元，用于公务用车燃油及维修费；日常公用经费15.32万元，主要用于办公用品购置、水电费支出、公务接待、差旅费等。

　　五、政府采购安排说明

　　本单位无此项安排。

　　六、政府性基金预算支出表说明

　　本单位无此项安排。

　　七、专业性较强名词解释说明

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、用事业基金弥补收支差额，为我局各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4、上年结转，为我局机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我级机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积,指我级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　7、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　9、三公"经费，指我局各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10、机关运行经费，指为保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。