金平分水岭国家级自然保护区管理（护）局2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）“三公经费”支出情况

　　（四）机关运行经费

　　（五）政府性基金支出预算安排

　　（六）政府采购情况

　　五、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　在金平自治县境内贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生植物保护条例》等国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统下管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协调有关部门开展自然保护区和科研工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　（二）主要工作

　　2017年本部门主要以抓好保护区相关法律法规的学习宣传，充分利用电视、广播、微信、海报等活动开展多方位宣传保护区政策、法律法规等知识，提高广大人民群众对保护区生态环境重要性的认识，营造良好社会氛围。加大对保护区、群众法律法规的教育培训力度。与党校与有关部门合作，力争完成保护区周边干部有关保护区政策法规的培训，以依法管区治林为核心，严格加强森林资源的管理和保护，确保自然森林资源得到有效很好的保护。加大对湿地保护法规的执行力度，做好保护区巡查管护工作，进一步建全和完善巡护监测制度和资源保护制度，坚决制止开荒行为，维护保护区生态平衡。加大保护区科研监测投入力度，提升生物多样性监测的能力和水平，加强对保护区动植物资源、水资源、气候、水文等方面的监测，为科研监测提供详实的数据资料。

　　努力争取州委、州政府的高度重视以及主管部门的大力支持，争取更多的林业建设项目资金。积极协调关系，力争更多的项目经费列入国家、省、州计划盘子。紧紧围绕云南金平分水岭国家级自然保护区总体规划建设内容，谋划申报保护区建设项目，完善基础设施建设，力争在最短时间内对各管护林点进行维修和重建，以保证职工的工作生活环境安全。

　　深入开展党的十八大、十八届五中、六中全会学习教育和机关作风效能建设及“精准扶贫”工作，圆满完成各项学习实践活动任务；严格按照中央和省州要求，健全管理机制，加强干部队伍管理教育，进一步转变干部职工工作作风；结合业务工作实际，认真组织干部职工开展政治理论、法律法规和业务知识学习培训，不断提高干部职工政治理论素养和业务工作能力，激发工作热情，提高服务水平和质量，培养一批高素质的保护区管护工作队伍，努力使保护区的各项工作迈向正规化、科学化轨道。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）2017年部门预算指导思想

　　深化预算管理制度改革，以邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕中央和省关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明，部门预算编制与部门职能和事业发展相适应，落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

　　基本原则

　　2017年本部门预算坚持按《预算法》规定的合法真实原则，保障重点原则，零基预算原则，厉行节约原则，收支平衡无赤字原则；

　　编制方法

　　2017年部门预算的编制采用零基预算法，参考上一年度预算执行情况，有关支出绩效评价结果和本年订收支预测，进行编制，编制采用收入、支出预算及基本、项目预算，并按照国务院财政部门制定的政府收入支出分类科目（收入按类、款、项、目；支出按其功能分类为类、款、项、按经济性质分为类、款）。

　　三、部门基本情况

　　編制数按《云南省编制委员会关于红河州关于设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》(云编（2015）56号)及《红河州机构编制委员会关于设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（红编（2016）15号），我单位设为州林业局下设正处级事业单位，纳入2017年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。内设5个科室，下设4个正科级事业单位机构分别为分水岭、五台山、西隆山管理所及科研所类设有16个管理站。部门在职在编制实有人数为37人。其中：财政全供养74人；在编实有车辆1辆。离退休人员20人，其中：离休0人，退20人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年云南金平分水岭国家级自然保护区管理局预算总收入432.91万元，其中：公共财政预算432.91万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2017年部门预算总支出432.91万元，其中：基本支出422.91万元，占总支出的97.7％，项目支出10万元，占总支出的2.3％。按支出功能科目分类，支出分别列示如下：

　　“2080501 -归口管理的行政单位离退休”支出2.3万元，占总支出的0.53％，主要反映实行归口管理的行政人员（包括实行公务员管理的参公人员）的15名退休人员支出；

　　“2080502 -事业单位离退休”支出4.5万元，占总支出的1.03％主要反映单位15名事业人员退休经费支出；

　　 “2080802 -伤残抚恤”支出0.74万元，占总支出的0.17％，主要反映单位按规定用于伤残人员的各种伤残补助费；

　　“2101102 -事业单位医疗“支出36.62万元，占总支出的8.46％，主要反映财政部门应集中安排本单位职工基本医疗保险缴费经费；

　　“2130210 -林业自然保护区”支出341.83万元，占总支出的78.96％，主要反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出

　　“2130234 -林业防灾减灾”支出10万元，占总支出的2.31％主要反映本单位本年为预防和扑救、救治森林火灾等支出。

　　“2210201-住房公积金”支出36.92万元，占总支出的8.54％主要反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障云南金金平分水岭国家级自然保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出422.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出307.66万元，占基本支出的72.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）16.6万元，人均4000元与上年对比相同。占基本支出的3.93％；退休费、住房公积金、自治州津贴、遗嘱补助、医疗经费等（对个人和家庭补助）支出98.65万元，基本支出的23.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于2017年森林防火工作的经费支出10万元，支出功能科目”2130234 -林业防灾减灾”，与上年对比无变动。

　　（三）“三公经费”支出情况

　　进一步提高效率、厉行节约，反对浪费、切实把有限资金和资源用于发展经济、改善民生上，2017年本部门“三公”经费财政拨款预算安排支出17.45万元，其中，公务接待费2.45万元，公务用车购置及运行费15万元。与2016年决算19.2元相比本部门2017年“三公”经费财政拨款预算减少1.75万元，下降10%。

　　（四）机关运行经费

　　本单位计划安排2017度机关运行经费26.6万元，主要是单位日常开支办公费、水电费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等用于保证机关正常运转的各项费用。

　　（五）政府性基金支出预算安排

　　本单位无2017年度政府性基金支出预算安排。

　　（六）政府采购情况

　　本单位无2017年政府采购计划，政府采购将按照《政府采购法》和相关规定执行。

　　五、名词解释：

　　一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　社会保障和就业支出，主要是本单位退休人员工资支出。

　　医疗卫生和计划生育支出，主要是本单位按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部份）。

　　农林水支出，主要是指本单位的各项主要开支，含在职人员经费、日常公务开支、相关项目支出等。

　　住房障支出，主要是本单位按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　林业自然保护区（科目名称），主要是本单位的各项主要开支，含在职人员经费、日常公务开支、相关项目支出等。

　　林业防灾减灾（科目名称），主要是本单位的森林火灾预防和扑救、救治森林火灾等相关支出。

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。