营盘乡人民政府2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　  四、2017年部门预算收支情况

　　（一） 基本支出情况

　　（二） 项目支出情况

　　（三）其他重要事项情况

　　五、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况

　　1.部门职能

　　营盘乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　2.机构情况及增减变动原因

　　我乡共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　人员编制为80人。行政编制33人，其中，党委书记1名、人大主席1名、乡长（党委副书记）1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副乡长3名、武装部长1名，组织委员1名，宣传委员1名。事业编制47人。

　　本年年末在职人数为53人，增加4人，同比增加8%，离退休人数为16人，行政离休人员1名，行政退休人员11名，事业退休人员4人。

　　（二）主要工作

　　过去的一年是“十三五”规划的开始之年，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和广大干部群众的监督支持下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平系列重要讲话精神，按照县委县政府的安排部署，紧紧围绕“立足规划，夯实基础，培育特色，建强支柱，注重民生，科学发展”的战略思路，在破解难题中抢抓机遇，在统筹兼顾中加快发展，以产业结构调整和基础设施建设为抓手，积极推进乡域经济持续、快速、健康发展和社会全面进步。

　　一年来，我们沉着应对经济下行压力，为全乡经济跨越式发展加油提速。2016年末，实现粮食总产量11285吨，比2015年增长15.8%，年均递增3.2%；畜牧业产值7381万元，比2015年增长144.5%，年均递增28.9%；农村经济预计总收入21688万元，比2015年的10867万元增长99.6%，年均递增49.9%；农村常住居民人均可支配收入预计达到5076元，比2012年的2784元增长82.3%，年均递增33%；四年来，累计完成固定资产投入资金15113.8万元。

　　2017年营盘乡将进一步转变思想、坚定信心，统筹稳增长、调结构、促改革、扩开放、惠民生、保稳定，全乡上下呈现出经济社会平稳发展、民族团结进步、群众安居乐业的局面。优化发展环境，国民经济稳步增长。

　　二、部门预算编制情况

　　2017年营盘乡人民政府预算编制要以十八大和十八大五中五中全会为指导思想，以科学发展观为统领，构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，仅仅围绕州委，县委的决策部署，集中资金构建社会主义和谐社会，以习近平同志2017新年贺词中“大家撸起袖子加油干”为动令。真抓实干，开拓进取。

　　（一）基本原则

　　1.完整性原则。预算必须包括政府的所有财政收支。2.准确性原则。在编制政府预算时，收支数字应进行科学的测算。3.合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。4.年度性原则。部门的预算编制，都必须有时间的界定，通常为１年。

　　（二）编制方法

　　1.人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。

　　2.公用经费包括公务费、设备购置费和修缮费、公务用车维护费和招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

　　3.项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造等建设性专项支出。

　　预算的编制要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度，在坚持适度从紧财政政策的前提下，既要保证该部门确定的重点，又要兼顾一般。要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，并略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能打入收入预算；在编制预算时，必须将单位的一切财务收支全部反映在预算中，不得打埋伏或在预算之外另留收支项目。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是营盘乡人民政府和农业事业机构。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制80人，其中：行政编制33人，事业编制47人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年营盘乡财务总收入648.89万元，其中：一般公共预算648.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年营盘乡财政拨款收入648.89万元，其中，本年收入648.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款648.89万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年营盘乡预算总支出648.89万元，其中：基本支出609.89万元，占总支出的93.99％，项目支出39万元，占总支出的6.01％。按支出功能科目分类明细如下：

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障营盘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出609.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.35％；对个人和家庭的补助占基本支出21.31%。与上年对比减少7.71%，增减变化的原因主要是计划生育并入卫生院，其次就是人员工作调动。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障营盘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39万元，如办基础设施修缮，党建工作的开展等开支。与上年对比增加39万元。

　　2017年营盘乡人民政府三公经费预算安排情况

　　    根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策、省政府和州政府相关工作安排，现将我乡2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况公布如下：

　　2017年我乡“三公”经费财政拨款预算安排9.72万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费8.62万元。与2016年年初预算相比，2017年我乡“三公”经费财政拨款预算上升1.6%，增加0.15万元。

　　2017年营盘乡人民政府 “三公”经费预算安排情况统计表

　　按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定、省政府、州委和州政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，我镇将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保我乡本年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。

　　(三）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费。营盘乡人民政府 2017年机关运行经费财政拨款预算较 2016 年预算执行数减少，主要原因: 一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　2.政府采购情况。营盘乡人民政府 2017年没有政府采购预算支出。

　　3.政府性基金预算支出情况说明。金平县营盘乡人民政府2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（四）上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（五）教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项)，为我单位安排的用于培训的支出。

　　（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　（七）结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（八）基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（九）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（十）"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（十一）机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出