阿得博乡人民政府2017年部门预算编制的说明

目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一） 基本支出情况

　　（二） 项目支出情况

　　（三）其他重要事项情况

　　五、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　阿得博乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　（一）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　（二）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　（三）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　（四）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　（五）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　（六）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　2017年重点工作任务介绍。

　　（一）持续优化产业结构，夯实开放发展基础。因地制宜做好产业培育，加快构建优势互补、三产融合、富有特色的产业发展格局，促进区域经济快速发展，为全面开放发展打牢基础。继续巩固、壮大和保护好板蓝根、草果、梯田红米、红辣椒、油茶等传统特色产业，加大林下套种生物药材，生态鸡以及梯田稻鱼鸭养殖等短平快产业的推进力度，做好产品深加工，延长产业链，尽快形成规模效益。加强农业基础设施建设，不断改善农业生产条件，大力开展农业科技培训，推动农业产业科技进步。加大农业龙头企业外引内培力度，推动传统农业向农产品加工、流通及农村休闲旅游等领域拓展，促进农村第三产业融合发展。重点争取板蓝根烘烤加工厂房建设项目和金平恒运梯田生态食品有限责任公司无菌加工厂房项目建设落户。大力实施生态农业、生态旅游、生态人居、生态文化、资源保障和生态保护工程，突出抓好分水岭国家级自然保护区和哈尼梯田生态环境保护，确保我乡生态环境持续好转。实施区域旅游发展战略，主动融入《金平县旅游发展总体规划》，完成阿得博乡生态保护旅游开发规划，主动协调“月亮谷湿地公园”开发建设项目实现实施；加快推进旅游产业转型工作，切实抓好红河哈尼梯田世界文化遗产阿得博片区保护和旅游资源综合利用。积极推进哈尼梯田、湿地公园、森林公园开发建设，进一步打响阿得博乡旅游品牌。依托丰富的民族文化，促进文化与旅游融合发展，带动信息、农家乐、餐饮和“互联网+”等行业发展，推动以旅游为主的第三产业与第一产业融合发展。

　　（二）加大基础设施建设，增强开放发展动力。积极抢抓机遇，着力加快推进路网、水网、互联网建设，提升我乡基础设施对经济发展的承载力，为全面开放发展提供持续动力。积极支持协调配合做好蔓金高速公路阿得博段的征地拆迁等工作，确保高速公路项目顺利推进。加快二级公路至水源老寨生产路的硬化工程、老乌寨整村推进项目生产路硬化工程，结合脱贫攻坚建设机遇，提升完善农村公路工程，加快农村道路硬化。全面推进城乡人居环境提升行动，深入开展改善人居环境工作。加快实施小河田易地扶贫搬迁和农村危房改造项目建设。

　　（三）持续保障改善民生，凝聚开放发展合力。进一步创新工作思路和方法，加快健全覆盖城乡、保障公平的基本公共服务体系，使人民群众在共建共享中有更多获得感、幸福感，进而形成全民支持参与开放发展的良好氛围。继续以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧盯全年脱贫任务，在深入开展好“挂包帮”“转走访”，确保贫困人口动态管理精准的基础上，对照省、州、县脱贫退出标准，以“六个精准”要求，积极推进“五个一批”工程，按照“缺什么补什么”的原则，将项目资金向贫困村、贫困户倾斜，围绕规划倒排工期，抓好落实。充分整合扶贫安居工程、易地搬迁、交通建设、农田水利、人饮安全等各方项目资金，整合资源争取更多资金投入到脱贫攻坚中。加强与自然保护局、统战部、住建局、团县委等县属挂联单位的对接联系，争取更多社会力量参与脱贫攻坚工作。继续抓好脱贫村、脱贫户的巩固提升工作，确保脱贫户不返贫。突出群众脱贫攻坚的主体作用，做好宣传群众、发动群众工作，以“精神脱贫”推动“物质脱贫”。着力加快社会事业发展，健全覆盖城乡居民的社会保障体系，落实城乡低保、医疗救助、就业创业等惠民政策，进一步加强城乡居民养老保险工作，稳步提高参保率、续保率，充分发挥社会保障在脱贫攻坚和经济社会发展中的重要作用。

　　（四）加强社会治理力度，优化开放发展环境。坚持营造良好社会治安环境，增强人民群众安全感，为开放发展提供保障。加大重点领域的治安管理力度，深入开展缉枪治爆专项行动，依法严厉打击盗抢、黄赌毒等违法犯罪活动。着力推进第四轮禁毒防艾人民战争，遏制毒品和艾滋病危害。进一步完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，深化矛盾纠纷调解“以奖代补”激励机制。全面落实好安全生产“党政同责”规定，深化重点行业领域安全生产专项治理，深入开展打非治违专项行动，保持全乡安全生产形势持续稳定。

　　（五）全面落实管党治党，强化建设干部队伍。一是全面落实党要管党、全面从严治党。开放发展，创新跨越，关键在人，重点在干部，根本在于加强和改善党的领导，筑牢党员干部思想防线，突出抓好思想建设这个根本，进一步坚定全体党员的理想信念，筑牢永葆共产党人本色的思想根基；二是全面落实学习型党组织建设。以提高党员干部理论素养为目标，深入开展“两学一做”学习教育，重点学习贯彻党十八届六中全会精神，切实抓好理论中心组学习、培训、轮训制度和系列宣讲活动，引导党员干部牢固树立“四种意识”，强化责任担当，真正把道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，内化于心、外化于行；三是全面落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任。建设“忠诚、干净、担当”干部队伍，进一步完善领导干部个人有关事项报告、述职述廉、民主生活会、考核分析研判等制度机制，用严的制度管出好的干部，加强党风廉政建设把纪律和规矩挺在前面。坚持标本兼治，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，推动全面从严治党向基层延伸；四是加强对领导干部的教育培训。采取培训、考察、教育等方式，不断提升干部综合素质，注重培养储备优秀后备干部，按照好干部标准，立好选人用人标杆，把政治强、善治理、敢担当、作风正的优秀干部培养起来、发现出来、使用起来；五是强化基层组织政治功能。充分发挥党“总揽全局、协调各方”的领导核心作用，主动适应、把握、引领经济发展新常态，着力加强党委领导经济社会发展制度化、规范化、程序化建设，落实好各级党组织书记管党治党“第一责任人”责任，继续抓好农村“四种人”队伍培养、村民小组活动场所“建管用”、股份合作经济和基层党员带领群众创业致富等工作，不断扩大党组织在非公经济组织中的覆盖面，强化对驻村扶贫工作队、大学生村官、第一书记的管理。抓实扶贫开发和基层党建“双推进”，扎实开展整顿软弱涣散基层党组织、严格发展党员和妥善处置不合格党员工作，强化基层党组织的政治属性和服务功能。

　　二、部门预算编制情况

　　阿得博乡人民政府编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是乡人民政府、农业事业机构。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。人员编制为65人。行政编制22人，其中，共产党机关人员6人，政府机关人员12人，人大机关人员2人，群众团体人员2人。事业编制43人，其中参照公务员法管理人员6人，财政补助人员37人。车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年阿得博乡人民政府财务总收入533.51万元，其中：一般公共预算533.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入533.51万元，其中，本年收入533.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.51万元（本级财力533.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出533.51万元，其中：基本支出485.67万元，占总支出的95.02％，项目支出24万元，占总支出的4.98％。按支出功能科目分类，

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障阿得博乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出533.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.46％；退休费、住房公积金、生活补助、医疗费等个人和家庭的补助支出占基本支出21.15%。与上年对比基本支出增加16.81万元，增幅3.15%，增加的原因主要是2017年工资增加，预算增加。

　　                                            单位：万元

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障阿得博乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.00万元，如党建工作经费、人大主席团经费、纪检工作经费等开支。与上年对比项目支出增加0.5万元，增幅2.12%，增加的原因主要是增加人大主席团经费。

　　2017 年" 三公" 经费预算情况说明

　　按照科学合理、厉行节约的原则，阿得博乡人民政府安排的 2017 年" 三公" 经费预算数为19.94万元，其中:因公出国(境)支出0万元；公务用车运行维护费支出10.00万元与同比上年减少55％；公务接待费支出9.94万元与上年同比减少30％。主要是根据厉行节约各单位对 2017 年三公经费支出进行了统一压减。

　　(三）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费。阿得博乡人民政府2017年机关运行经费财政拨款，较 2016 年预算执行数减少，主要原因: 一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　2.政府采购情况。阿得博乡人民政府 2017年没有政府采购预算支出。

　　3.政府性基金预算支出情况说明。金平县阿得博乡人民政府2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　五、教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项)，为我局安排的用于培训的支出。

　　六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　七、结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　八、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　十、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出