大寨乡人民政府2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一） 基本支出情况

　　（二） 项目支出情况

　　（三）其他重要事项情况

　　五、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　大寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　（一）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　（二）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　（三）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　（四）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　（五）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　（六）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　2017年重点工作任务介绍。

　　（一）实施“产业富乡”战略，实现绿色农业、生态产业发展目标。我乡是典型的山区农业乡，加强产业培植、调整产业结构是实现大寨乡广大群众增收致富的基础，也是解决大寨乡贫困人口脱贫最基本的途径和办法。因此，我们在产业培育上，将继续落实好粮种、农机、农资等优惠农补贴和各项支农惠农政策，在保证粮食生产的基础上，以南部山区综合扶贫开发为抓手，发展特色优势产业，积极引进培养一批龙头企业，大力发展农产品深加工，延伸产业链，加快农产品市场体系、流通网络建设，着力推动一、二、三产业融合发展。重点做好以下工作：一是改良水稻种植品种，推进完成9000亩优质梯田红米种植，不断增加群众收入；二是积极推进冬早蔬菜发展种植，发展田园经济种植1000亩，千方百计增创群众收入；三是继续巩固在大都马、渡口等低海拔地区发展砂仁、粉蕉、芒果等热带经济作物；四是大力推广甘蔗、油茶种植，努力完成新植甘蔗 1000亩，老庄翻种300亩；五是继续实施板蓝根、砂仁、重楼三个“特色产业带动示范点”建设，努力发展林下经济作物，发展板蓝根5000亩、砂仁1000亩；六是大力发展生态畜牧业，努力打造哈尼梯田系列农业产品，切实抓好“肉盘子”工程，实施畜牧业发展示范村，发展养殖生态猪5万头，生态鸡6.8万只，生态鸭3万只，鱼（鳝鱼）10万条、泥鳅10万条、田（青）蛙1万只；七是全力做好发展精品水果投资项目，培育壮大农业产业。结合红河州南部山区综合开发工作会议精神，本着互惠互利、持续发展原则，已与贵州黄麦农业科技开发有限公司签订框架协议，截止今年年底，精品水果种植项目已完成投资800万元开挖种植3000亩。计划2017—2020年在大寨乡辖区再发展精品水果（香酥牌李子、大红灯樱桃）3000亩，计划总投资2200万元，切实增加农民收入。

　　（二）实施“基础强乡”战略，重点围绕交通、集镇、水利、乡村建设等加快基础设施建设步伐。我们将抓住国家、省、州、县加大项目扶持力度的良好机遇。一要全力做好项目前期工作。狠抓项目储备，不断提高项目储备质量。采取强有力的措施，力争上马一个项目，打造一个精品，造福一方百姓，努力形成“储备一批、申报一批、开工一批、竣工一批、验收一批”的项目工作格局。二要全力争取项目建设工作。一是脱贫发展上：按照“五个一批”（发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批）和“六个精准”（扶贫对象精准、措施到户精准、项目安排精准、资金使用精准、因村派人精准、脱贫成效精准）脱贫发展要求，到2017年底实现渡口、新发寨2个贫困行政村如期脱贫摘帽；二是交通建设上：根据省委省政府提出的“十三五”交通发展5年大会战和境内2条高速公路建设途经大寨的良好机遇，抓好“三横六纵一环”的骨干交通网络和乡村通道硬化建设，配合抓好建设元蔓高速、蔓金高速各项工作，争取实施大寨至渡口公路改扩建工程和阿得博至大寨至勐桥连乡公路硬化工程建设；三是集镇建设上：启动实施“北岭水乡”哈尼梯田特色小镇和渡口红河谷民族风情园两大亮丽名片建设；四是水利建设上：重点抓好大寨集镇和箐脚片区集中连片供水工程建设；五是在乡村建设上：以大都马、大地棚、阿牛迷、小河口、永新村“美丽家园”建设成果为示范引领，全力做好街子，马槽口，岔河，白沙坡偏坡等4个村寨的易地搬迁项目建设和广大农村D级危房改造项目建设；六是配合实施箐脚田坝“兴地睦边”；七是验收完成大坡一队、哈尼新寨、长坡头村、莲花村、灰竹箐下寨四组、山林果村、长坡头村一组等7个村的基础设施建设；八是争取实施大寨街美丽乡村建设工程建设；九是配合实施大寨小学和乡政府沿坡滑坡治理工程；十是加大力度通过争取扶贫普惠制一事一议建设项目，争取实施芭蕉林、大坡一组、河心村、灰竹箐上寨一组、芦子箐下寨、念新寨、沙黑马、山林果等8个村的基础设施建设，大力改善农村宜居条件；十一是争取完成投资1000万元的大寨乡河堤治理工程。

　　二、部门预算编制情况

　　大寨乡人民政府编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是乡人民政府、农业事业机构。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制65人，其中：行政编制22人，事业编制43人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年大寨乡人民政府财务总收入621.96万元，其中：一般公共预算621.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入621.96万元，其中，本年收入621.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.96万元（本级财力621.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出621.96万元，其中：基本支出590.96万元，占总支出的95.02％，项目支出31.00万元，占总支出的4.98％。按支出功能科目分类，

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障大寨乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出590.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.46％；退休费、住房公积金、生活补助、医疗费等个人和家庭的补助支出占基本支出21.15%。与上年对比基本支出增加55.64万元，增幅10.39%，增加的原因主要是2017年工资增加，预算增加。

　　                                            单位：万元

　　（一）     项目支出情况

　　2017年用于保障大寨乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.00万元，如党建工作经费、人大主席团经费、纪检工作经费等开支。与上年对比项目支出增加0.5万元，增幅1.64%，增加的原因主要是增加人大主席团经费。

　　大寨乡人民政府 2017 年" 三公" 经费预算情况说明

　　按照科学合理、厉行节约的原则，大寨乡人民政府安排的 2017 年" 三公" 经费预算数为 16.10万元，其中:

　　因公出国( 境) 费 0 万元，公务用车购置及运行9.84万元，公务接待费6.26万元。 2017 年" 三公" 经费预算较2016 年减1.9万元，主要是根据厉行节约各单位对 2017 年三公经费支出进行了统一压减。

　　(五）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费。大寨乡人民政府 2017年机关运行经费财政拨款预算32.28万元，较 2016 年预算执行数减少 15 万元，主要原因: 一是综合定额标准结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　2.政府采购情况。大寨乡人民政府 2017年没有政府采购预算支出。

　　五、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（四）上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（五）教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项)，为我局安排的用于培训的支出。

　　（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　（七）结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（八）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（九）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　（十）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（十一）机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出