金河镇人民政府部门2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一） 基本支出情况

　　（二） 项目支出情况

　　（三）其他重要事项情况

　　五、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）金河镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　（二）机构情况及增减变动原因

　　我镇共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有2个，为镇人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有2个，为镇人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送镇汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　（三）人员情况及增减变动原因

　　人员编制为84人。行政编制30人，其中，党委书记1名、人大主席1名、镇长1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长4名、武装部长1名。事业编制45人。

　　本年年末在职人数为87人，减少7人，同比减少7.45%

　　（四）主要工作

　　2017，面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨的改革发展任务，我镇认真贯彻落实上级党委政府和镇党委的各项决策部署，以脱贫攻坚总揽全局，较好地完成了各项工作目标任务，全镇经济社会持续、健康、稳定、快速发展。

　　全镇按照农业富民的发展思路，加速推进产业结构优化，积极培育高原特色产业。全镇农业累计完成粮豆播种面积66438亩，粮食总产23408吨;实现农村经济总收入2.73亿元；完成地方公共财政预算收入795万元，比去年同期增长5%。地方公共财政预算支出完成1859.83万元，完成年初预算的98%。城镇居民人均可支配收入2.43万元，农村人均可支配收入3941元，边境进口贸易额8290万元，出口贸易额8216万元。全年经济作物生产累计完成60225亩，其中：甘蔗完成16660亩，总产38318吨，2015年新植230亩；香蕉完成33560亩，总产134240吨，新植320亩，更新改造843亩；橡胶完成6304亩，总产529吨；水果生产1284亩，总产1540吨。木薯完成2417亩，总产4834吨；蔬菜种植完成4464亩；生姜种植完成1726亩。完成政策性农业保险37047.52亩，年度申请报险421.5亩。总投资1287.19万元，完成枯岔河村委会邓家湾村，板板桥村委会出水沟村，十里村村委会五家营新寨，闸门村委会牛场村，马鹿塘村委会彩虹村，黄家寨村委会中寨，永平村委会“兴边富民”建设项目，亚拉寨村委会坪冲村等基础设施项目建设；完成双金桥至热水塘油路改造工程、东瓜林大桥至马鹿塘公路工程、完成蒋家坪下寨公路硬化工程、完成旧城区改造工程，实现全城覆盖；十里村大寨至平安寨草果山道路、闸门村委会牛场入村道道路硬化工程，建设双金桥东村人畜饮水等项目，共完成村集体活动室7个，共计1610.76平方米完成道路、场地硬化建设共计34255.76平方米；完成挡墙支砌3544.18立方米；完成卫生公厕建设2个；路灯建设190盏；完成外墙漆美化建设20500平方米。启动实施十里村公路通畅工程，过境路初步设计，争取建设永平村综合楼、广街村委会八一村村民活动中心，努力做好边境地区转移支付项目，争取完成马鹿塘水库集镇供水投资2000万元以上，整合项目保证资金完成尖山、板板桥、大瑶山、黄家寨4个试点村139户拆除重建，围绕南部山区综合扶贫开发“六项惠民政策”，努力解决边境村亮化，规划争取社区小巷亮化，深入推进城镇“四化”工程，统筹城镇协调发展、和谐发展；加大棚户区改造力度，启动望金村、仙人洞等6片棚户区1500户“四化”设施建设。储备板板桥村委会蒋家坪下寨、上寨，石桩村委会余家坪，马鹿塘村委会望金村4个竞争性分配资金项目；仙人洞社区老年活动中心第三批民族发展资金项目；板板桥村委会板板桥一组，十里村村委会新寨，大老塘村委会黄心良下寨3个自然村整村推进项目；大老塘村委会老马寨，大老塘村委会小寨2个边境地区转移支付项目；永平村委会毛木树，白马河村委会新寨2个兴边富民项目；新开挖生产路5条15.12公里。对辖区92条317.368公里乡村公路进行排查维护，投入资金16万元修复水毁塌方路段276处，涵洞5道，路肩、排水沟、杂草等公路进行了全面维修。积极开展农村人饮安全工程建设，完成亚拉寨村委会、闸门村委会等35个村小组达到一户一表人饮标准工程，完成水池建设12件，新建大坪三面光水沟2.5公里。但由于底子薄，经济总量还不高，社会发展总体水平较低，农村贫困面大、贫困程度深依然是金河镇最大的特征。

　　二、部门预算编制情况

　　2017年金河镇人民政府预算编制要以十八大和十八大五中五中全会为指导思想，以科学发展观为统领，构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，仅仅围绕州委，县委的决策部署，集中资金构建社会主义和谐社会，以习近平同志2017新年贺词中“大家撸起袖子加油干”为动令。真抓实干，开拓进取。

　　1.基本原则

　　（1）完整性原则。预算必须包括政府的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制政府预算时，收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。部门的预算编制，都必须有时间的界定，通常为１年。

　　2.编制方法

　　（1）人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。

　　（2）公用经费包括公务费、设备购置费和修缮费、公务用车维护费和招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

　　（3）项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造等建设性专项支出。

　　预算的编制要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度，在坚持适度从紧财政政策的前提下，既要保证该部门确定的重点，又要兼顾一般。要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，并略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能打入收入预算；在编制预算时，必须将单位的一切财务收支全部反映在预算中，不得打埋伏或在预算之外另留收支项目。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是金河镇人民政府和农业事业机构。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制84人，其中：行政编制39人，事业编制45人。在职实有87人，其中：财政全供养87人，非财政供养0人。离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金河镇部门（单位）财务总收入1319.44万元，其中：一般公共预算1319.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入1319.44万元，其中，本年收入1319.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1319.44万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出1419.44万元，其中：基本支出1319.44万元，占总支出的92.95％，项目支出100万元，占总支出的7.05％。按支出功能科目分类明细如下：

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1319.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.03％。与上年对比减少106.53万元，增减变化的原因主要是计划生育并入卫生院，其次就是人员工作调动，从而总人数较去年减少。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障金河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元，如办基础设施修缮，党建工作的开展等开支。与上年对比基本持平。

　　金河镇人民政府2017年三公经费预算安排情况

　　根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策、省政府和州政府相关工作安排，现将我镇2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况公布如下：

　　2017年我镇“三公”经费财政拨款预算安排8.3万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费6.8万元。与2016年年初预算相比，2017年我镇“三公”经费财政拨款预算下降31.05%。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费。金河镇人民政府 2017年机关运行经费财政拨款，较 2016 年预算执行数减少，主要原因: 一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　2.政府采购情况。金河镇人民政府 2017年没有政府采购预算支出。

　　五、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（四）上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（五）教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项)，为我局安排的用于培训的支出。

　　（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　（七）结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（八）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（九）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　（十）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    （十一）机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。