金水河镇人民政府2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）其他重要事项情况

　　五、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况

　　1.部门职能

　　金水河镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　2.机构情况及增减变动原因

　　我镇共有党委、政府、人大等14个机构，其中独立核算的机构有2个，为镇人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有2个，为镇人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　人员编制为80人。行政编制33人，其中，党委书记1名、人大主席1名、镇长（党委副书记）1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名，组织委员1名，宣传委员1名。事业编制47人。

　　本年年末在职人数为55人，减少5人，同比减少8%，退休人数为9人，行政退休人员8名，事业退休人员1人。

　　（二）主要工作

　　2017，面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨的改革发展任务，我镇认真贯彻落实上级党委政府和镇党委的各项决策部署，以脱贫攻坚总揽全局，较好地完成了各项工作目标任务，全镇经济社会持续、健康、稳定、快速发展。

　　抓经济建设，社会事业全面发展

　　1.各项经济指标增幅显著。2016年全镇实现农村经济总收入2.22亿元，比2013年1.71亿元增长29.53%，年均增长7.38%；农民人均可支配收入由2013年4850元增加到7410元，增长52.78%。 2.农牧业发展势头良好。全面贯彻中央1号文件及上级农业农村工作会议精神，加快以设施农业、绿色农业、生态农业为重点的现代农业发展步伐，提高农业综合生产能力，实现了农业增产增效、农民持续增收。一是农业稳步发展。2016年农作物播种面积78272亩，粮豆播种面积31143亩，粮食总产量11339吨，农业总产值1.66亿元。4年来，生猪出栏97349头，牛出栏6379头，羊出栏2505只，家禽出栏739216羽。肉类总产量15071吨，禽蛋产量344吨。二是中药材产业初具规模。截至2016年全镇种植各类中药材22825亩，产值59920万元，其中：板蓝根16995亩，瑶药2337亩，水麻皮1130亩。三是大力推动特色农业发展。全镇完成甘蔗种植总面积20300亩，2016年完成新植甘蔗任务4930亩，超额完成1430亩。4年来榨季共砍运糖蔗195218吨，实现总产值8199万元。共种植油茶19659亩，做到“一村一品”因地制宜发展产业。四是继续巩固好传统产业，全镇橡胶种植面积41980亩、香芭蕉种植面积17352亩。

　　2.工业经济基础不断加强。一是继续加快推进水电项目建设，打牢我镇工业发展基础，在参建各方的共同努力下，截止2016年12月底，金水河四级电站已完成大坝、引水隧洞7.2km、压力管道334m、厂房土建及装修、机电设备己到货安装工程，首台机组于2016年12月28日发电，2号机组计划于2017年1月15日前投产发电，累计完成投资3.069亿元;金水河三级电站己完成项目变更核准，完成征地、施工及监理单位招标、进场公路、施工用电线路及变电站建设，累计完成投资1.61亿元。二是东为矿业有限责任公司铜镍矿开发项目用地150亩，2016年度计划到位资金1000万元，建设日处理200吨铜镍矿选矿厂及尾矿库，已完成主厂房改扩建并投入试生产；三是双箭股份有限公司投资1亿元，建成年产量10000吨颗粒胶加工厂一座，并投产运营。

　　3.脱贫工作取得预期成效。4年以来，我镇始终把脱贫工作摆在首位，围绕“精准扶贫、精准脱贫”要求，组建机构，制定帮扶措施，整合脱贫资源，投入各级分类扶贫资金16789万元，产业发展资金1030万元，按照“四个精准”和“五个一批”，扎实开展脱贫攻坚工作，3年来，陆续完成动态管理4次，贫困人口由1984户7981人下降至2016年底的39户146人，镇村户已按要求申报上级脱贫销号，已完成国办系统录入和一户一村一镇一档整理归档工作，2017待第三方评估机构评估验收。

　　4.“挂包帮、转走访”和驻村工作顺利展开。全镇6个村委会以1656户6572人建档立卡贫困户为对象，安排州县乡479名干部挂钩1656户贫困群众。各“挂包帮”帮扶人深入挂钩点，走访贫困户，全面摸清贫困原因、核实贫困户信息，积极协调扶贫发展资金70余万元，帮助群众脱贫。同时，选派20名精干工作人员组成4个工作组入村了解村情民意、制定帮扶规划、调查核实灾情、配合换届选举，参与推进产业培植、易地搬迁等工作。

　　2017年金水河镇进一步转变思想、坚定信心，统筹稳增长、调结构、促改革、扩开放、惠民生、保稳定，全乡上下呈现出经济社会平稳发展、边境边防巩固、民族团结进步、群众安居乐业的局面。优化发展环境，国民经济稳步增长。

　　二、部门预算编制情况

　　 2017年金水河镇人民政府预算编制要以十八大和十八大五中五中全会为指导思想，以科学发展观为统领，构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，仅仅围绕州委，县委的决策部署，集中资金构建社会主义和谐社会，以习近平同志2017新年贺词中“大家撸起袖子加油干”为动令。真抓实干，开拓进取。

　　（一）基本原则

　　1.完整性原则。预算必须包括政府的所有财政收支。2.准确性原则。在编制政府预算时，收支数字应进行科学的测算。3.合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。4.年度性原则。部门的预算编制，都必须有时间的界定，通常为１年。

　　（二）编制方法

　　1.人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。

　　2.公用经费包括公务费、设备购置费和修缮费、公务用车维护费和招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

　　3.项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造等建设性专项支出。

　　预算的编制要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度，在坚持适度从紧财政政策的前提下，既要保证该部门确定的重点，又要兼顾一般。要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，并略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能打入收入预算；在编制预算时，必须将单位的一切财务收支全部反映在预算中，不得打埋伏或在预算之外另留收支项目。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是金水河镇人民政府和农业事业机构。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制80人，其中：行政编制31人，事业编制47人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金水河镇部门（单位）财务总收入744.32万元，其中：一般公共预算744.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入733.42万元，其中，本年收入744.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款744.32万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出744.32万元，其中：基本支出714.32万元，占总支出的95.97％，项目支出30万元，占总支出的40.30％。按支出功能科目分类明细如下：

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金水河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.08％。与上年对比减少2.97万元，增减变化的原因主要是计划生育并入卫生院，其次就是人员工作调动，从而总人数较去年减少。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障金水河机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，如办基础设施修缮，党建工作的开展等开支。与上年对比基本持平

　　（三）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费。金水河镇人民政府 2017年机关运行经费财政拨款，较 2016 年预算执行数减少，主要原因: 一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　2.政府采购情况。金水河镇人民政府 2017年没有政府采购预算支出。

　　五、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（四）上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（五）教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项)，为我局安排的用于培训的支出。

　　（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　（七）结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（八）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（九）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　（十）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（十一）机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出