老勐镇人民政府2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）其他重要事项情况

　　五、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　（一）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　（二）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对镇、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　（三）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　（四）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　（五）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　（六）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　2017年主要工作任务

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持“四个全面”战略布局引领，牢固树立和贯彻落实四种意识和“五大”发展理念，坚持发展第一要务，按照州委“13611”工作思路和县委“农业产业富民、特色工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”发展战略，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以加快转变经济发展方式为主线，以解放思想为动力，以最广大人民的根本利益为出发点和落脚点，以全面提升农村人居环境为突破口，以易地搬迁为脱贫攻坚主战场，切实加强和改进党的建设，凝聚全镇人民的智慧和力量，努力实现如期顺利脱贫出列。

　　2017年全镇经济社会发展的预期目标是：地区生产总值年均增长 15%，其中人均生产总值年均增长15%；规模以上固定资产投资年均增长30%；社会消费品零售总额年均增长15%；城镇常住居民人均可支配收入年均增长15%，农村常住居民人均可支配收入年均增长15%；贫困人口年均减少1472人；城镇化率达30%；森林覆盖率达60%；人口自然增长率控制在7‰。

　　二、部门预算编制情况

　　老勐镇部门编制2017年部门预算以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、部门基本情况

　　我镇共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有1个，为镇人民政府。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有1个，为镇人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　人员编制为66人。行政编制22人，其中，党委书记1名、人大主席1名、乡长1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副乡长3名、武装部长1名。参公管理编制7人，事业编制37人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年老勐镇人民政府财务总收入618.6万元，其中：一般公共预算618.6万元。

　　2017年部门财政拨款收入618.6万元，其中，本年收入618.6万元，上年结转收入173.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款618.6万元（本级财力618.6万元）。

　　2017年部门预算总支出618.6万元，其中：基本支出591.6万元，占总支出的95.64％，项目支出27万元，占总支出的4.36％。按支出功能科目分类，支出分别：

　　2010101（一般公共服务—人大事务—行政运行）：工资性支出8.48万元，其中：基本工资2.85 万元，津贴补贴5.63万元，其他工资福利支出0万元。商品服务支出0.5万元，其中：公用经费0.5万元。对个人和家庭补助0.9万元，其中：在职人员自治州津贴0.3万元，乡镇岗位补贴0.6万元。项目支出1万元，其中：人大主席团经费1万元。小计10.88万元。

　　2010301（一般公共服务— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）：工资性支出148.96万元，其中：基本工资28.16万元，津贴补贴58.94万元，其他工资福利支出61.86万元。商品服务支出14.5万元，其中：公用经费5.5万元，车辆经费9万元。对个人和家庭补助14.47万元，其中：在职人员自治州津贴3.3万元，乡镇岗位补贴6.6万元，遗属补助4.57万元。项目支出10万元，其中：工作经费10万元。小计187.93万元。

　　2010601（一般公共服务— 财政事务—行政运行）：工资性支出13.91万元，其中：基本工资4.06 万元，津贴补贴9.85万元。商品服务支出1万元，其中：公用经费1万元。对个人和家庭补助1.8万元，其中：在职人员自治州津贴0.6万元，乡镇岗位补贴1.2万元。小计16.71万元。

　　2011101（一般公共服务—纪检监察事务—行政运行）项目支出1万元，其中：纪委办案经费1万元。

　　2012901（一般公共服务—群众团体事务—行政运行）：工资性支出8.28万元，其中：基本工资2.03万元，津贴补贴4.93万元，其他工资福利支出1.32万元。商品服务支出0.5万元，其中：公用经费0.5万元。对个人和家庭补助0.9万元，其中：在职人员自治州津贴0.3万元，乡镇岗位补贴0.6万元。小计9.68万元。

　　2013101（一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）：工资性支出64.16万元，其中：基本工资17.85万元，津贴补贴42.21万元，其他工资福利支出4.1万元。商品服务支出4万元，其中：公用经费4万元。对个人和家庭补助7.2万元，其中：在职人员自治州津贴2.4万元，乡镇岗位补贴4.8万元。项目支出15万元，其中：村委会党建经费15万元。小计90.36万元。

　　2070109（文化体育与传媒支出— 文化—群众文化）：工资性支出6.46万元，其中：基本工资1.97万元，津贴补贴4.49万元。商品服务支出0.5万元，其中：公用经费0.5万元。对个人和家庭补助0.9万元，其中：在职人员自治州津贴0.3万元，乡镇岗位补贴0.6万元。小计7.86万元。

　　2080109（社会保障和就业支出— 人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构）：工资性支出25万元，其中：基本工资7.17万元，津贴补贴17.81万元，其他工资福利支出0.02万元。商品服务支出2万元，其中：公用经费2万元。对个人和家庭补助3.6万元，其中：在职人员自治州津贴1.2万元，乡镇岗位补贴2.4万元。小计30.6万元。

　　2080501（行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休）商品服务支出0.32万元，其中：公用经费0.32万元。对个人和家庭补助2.4万元，其中：在职人员自治州津贴2.4万元。小计2.72万元。

　　2080502（行政事业单位离退休—归口管理的事业单位离退休）商品服务支出0.12万元，其中：公用经费0.12万元。对个人和家庭补助0.9万元，其中：在职人员自治州津贴0.9万元。小计1.02万元。

　　2080804（社会保障和就业支出— 抚恤—优抚事业单位支出）：工资性支出12.4万元，其中：基本工资3.5万元，津贴补贴3.5万元，其他工资福利支出8.9万元。商品服务支出1万元，其中：公用经费1万元。对个人和家庭补助1.8万元，其中：在职人员自治州津贴0.6万元，乡镇岗位补贴1.2万元。小计15.2万元。

　　2100101（医疗卫生与计划生育支出— 医疗卫生与计划生育管理事务—行政运行）：工资性支出7.08万元，其中：基本工资2.09万元，津贴补贴4.95万元，其他工资福利支出0.04万元。商品服务支出0.5万元，其中：公用经费0.5万元。对个人和家庭补助0.9万元，其中：在职人员自治州津贴0.3万元，乡镇岗位补贴0.6万元。小计8.48万元。

　　2100716（医疗卫生与计划生育支出— 计划生育事务—计划生育机构）：工资福利支出2.4万元其中：其他工资福利支出2.4万元。

　　2101101（医疗卫生与计划生育支出— 行政事业单位医疗—行政单位医疗）：对个人和家庭补助21.8万元，其中：医疗经费21.8万元。

　　2101102（医疗卫生与计划生育支出— 行政事业单位医疗—事业单位医疗）：对个人和家庭补助15.51万元，其中：医疗经费15.51万元。

　　2130104（农林水支出—农业—事业运行）：工资性支出82.84万元，其中：基本工资27.09万元，津贴补贴53.31万元，其他工资福利支出2.44万元。商品服务支出5.5万元，其中：公用经费5.5万元。对个人和家庭补助9.9万元，其中：在职人员自治州津贴3.3万元，乡镇岗位补贴6.6万元。小计98.24万元。

　　2130204（农林水支出—林业—事业运行）：工资性支出26.65万元，其中：基本工资8.79万元，津贴补贴17.82万元。其他工资福利支出0.04万元；商品服务支出2万元，其中：公用经费2万元。对个人和家庭补助3.6万元，其中：在职人员自治州津贴1.2万元，乡镇岗位补贴2.4万元。小计32.25万元。

　　2130317（农林水支出—水利—水利技术推广）：工资性支出19.31万元，其中：基本工资5.64万元，津贴补贴13.67万元。商品服务支出1.5万元，其中：公用经费1.5万元。对个人和家庭补助2.7万元，其中：在职人员自治州津贴0.9万元，乡镇岗位补贴1.8万元。小计23.51万元。

　　2210201（其他支出—住房改革支出—住房公积金）：对个人和家庭补助42.45万元，其中：住房公积金42.45万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障老勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出591.6万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.53％。与上年对比增加44.18万元，增幅7.7%，增加的原因主要是2017年工资增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障老勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27万元，如党建工作经费、人大主席团经费、纪检工作经费等开支。

　　(三）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费。老勐镇人民政府 2017年机关运行经费财政拨款预算较 2016 年预算执行数减少13.42万元，主要原因: 一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　2.政府采购情况。老勐镇人民政府 2017年没有政府采购预算支出。

　　3.政府性基金预算支出情况说明。金平县老勐镇人民政府2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（四）上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（五）教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项)，为我单位安排的用于培训的支出。

　　（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　（七）结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（八）基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（九）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（十）"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（十一）机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出