金平县马鞍底乡人民政府2017年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）其他重要事项情况

　　五、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　（一）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　（二）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　（三）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　（四）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　（五）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　（六）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　2017年重点工作任务介绍:

　　过去的一年，是“十三五”规划的开局之年，也是我乡经济社会发展经受严峻考验的一年，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中和六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南重要讲话精神，按照县委、县政府和乡党委的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，攻坚克难，主动作为，着力破解发展难题，努力克服各种困难和挑战，保持了全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　二、部门预算编制情况

　　马鞍底乡部门编制2017年部门预算以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是乡人民政府、农业事业机构。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制83人，其中：行政编制33人，事业编制47人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年马鞍底乡部门（单位）财务总收入664.55万元，其中：一般公共预算664.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入664.55万元，其中，本年收入695.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.55万元（本级财力664.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出664.55万元，其中：基本支出633.55万元，占总支出的95.34％，项目支出31万元，占总支出的4.66％。按支出功能科目分类，支出分别：

　　2010101（一般公共服务—人大事务—行政运行）：工资性支出7.83万元，其中：基本工资2.62 万元，津贴补贴5.21万元，其他工资福利支出0万元。商品服务支出0.5万元，其中：公用经费0.5万元。对个人和家庭补助0.9万元，其中：在职人员自治州津贴0.3万元，乡镇岗位补贴0.6万元。项目支出1万元，其中：人大主席团经费1万元。小计10.23万元。

　　2010301（一般公共服务— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）：工资性支出136.36万元，其中：基本工资17.68万元，津贴补贴41.59万元，其他工资福利支出77.09万元。商品服务支出13万元，其中：公用经费4万元，车辆经费9万元。对个人和家庭补助11.04万元，其中：在职人员自治州津贴2.4万元，乡镇岗位补贴4.8万元，遗属补助3.84万元。项目支出11万元，其中：工作经费10万元，敬老院工作经费1万元。小计171.40万元。

　　2010601（一般公共服务— 财政事务—行政运行）：工资性支出20.95万元，其中：基本工资5.78 万元，津贴补贴15.17万元。商品服务支出1.5万元，其中：公用经费1.5万元。对个人和家庭补助2.7万元，其中：在职人员自治州津贴0.9万元，乡镇岗位补贴1.8万元。小计25.15万元。

　　2011101（一般公共服务—纪检监察事务—行政运行）项目支出1万元，其中：纪委办案经费1万元。

　　2012901（一般公共服务—群众团体事务—行政运行）：工资性支出10.75万元，其中：基本工资3.45万元，津贴补贴5.72万元，其他工资福利支出1.58万元。商品服务支出0.5万元，其中：公用经费0.5万元。对个人和家庭补助0.9万元，其中：在职人员自治州津贴0.3万元，乡镇岗位补贴0.6万元。小计12.15万元。

　　2013101（一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）：工资性支出67.35万元，其中：基本工资20.46万元，津贴补贴42.94万元，其他工资福利支出3.95万元。商品服务支出4万元，其中：公用经费4万元。对个人和家庭补助7.2万元，其中：在职人员自治州津贴2.4万元，乡镇岗位补贴4.8万元。项目支出18万元，其中：村委会党建经费18万元。小计96.55万元。

　　2070109（文化体育与传媒支出— 文化—群众文化）：工资性支出12.61万元，其中：基本工资3.63万元，津贴补贴8.94万元，其他工资福利支出,0.04万元。商品服务支出1万元，其中：公用经费1万元。对个人和家庭补助1.8万元，其中：在职人员自治州津贴0.6万元，乡镇岗位补贴1.2万元。小计15.41万元。

　　2080109（社会保障和就业支出— 人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构）：工资性支出26.66万元，其中：基本工资8.74万元，津贴补贴17.90万元，其他工资福利支出,0.02万元。商品服务支出2.5万元，其中：公用经费2.5万元。对个人和家庭补助4.5万元，其中：在职人员自治州津贴1.5万元，乡镇岗位补贴3万元。小计33.66万元。

　　2080501（行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休）商品服务支出0.28万元，其中：公用经费0.28万元。对个人和家庭补助2.1万元，其中：在职人员自治州津贴2.1万元。小计2.38万元。

　　2080502（行政事业单位离退休—归口管理的事业单位离退休）商品服务支出0.08万元，其中：公用经费0.08万元。对个人和家庭补助0.6万元，其中：在职人员自治州津贴0.6万元。小计0.68万元。

　　2080804（社会保障和就业支出— 抚恤—优抚事业单位支出）：工资性支出16.94万元，其中：基本工资3.67万元，津贴补贴8.95万元，其他工资福利支出4.32万元。商品服务支出1万元，其中：公用经费1万元。对个人和家庭补助1.8万元，其中：在职人员自治州津贴0.6万元，乡镇岗位补贴1.2万元。小计19.74万元。

　　2100101（医疗卫生与计划生育支出— 医疗卫生与计划生育管理事务—行政运行）：工资性支出7.4万元，其中：基本工资2.13万元，津贴补贴5.25万元，其他工资福利支出,0.02万元。商品服务支出0.5万元，其中：公用经费0.5万元。对个人和家庭补助0.9万元，其中：在职人员自治州津贴0.3万元，乡镇岗位补贴0.6万元。小计8.8万元。

　　2100716（医疗卫生与计划生育支出— 计划生育事务—计划生育机构）：工资福利支出2.88万元其中：其他工资福利支出2.88万元。

　　2101101（医疗卫生与计划生育支出— 行政事业单位医疗—行政单位医疗）：对个人和家庭补助21.72万元，其中：医疗经费21.72万元。

　　2101101（医疗卫生与计划生育支出— 行政事业单位医疗—事业单位医疗）：对个人和家庭补助16.25万元，其中：医疗经费16.25万元。

　　2130104（农林水支出—农业—事业运行）：工资性支出77.48万元，其中：基本工资24.83万元，津贴补贴49.77万元，其他工资福利支出2.88万元。商品服务支出5万元，其中：公用经费5万元。对个人和家庭补助9万元，其中：在职人员自治州津贴3万元，乡镇岗位补贴6万元。小计91.48万元。

　　2130204（农林水支出—林业—事业运行）：工资性支出15.91万元，其中：基本工资5.49万元，津贴补贴10.42万元。商品服务支出1万元，其中：公用经费1万元。对个人和家庭补助1.8万元，其中：在职人员自治州津贴0.6万元，乡镇岗位补贴1.2万元。小计18.71万元。

　　2130317（农林水支出—水利—水利技术推广）：工资性支出31.97万元，其中：基本工资11.69万元，津贴补贴20.28万元。商品服务支出2万元，其中：公用经费2万元。对个人和家庭补助3.6万元，其中：在职人员自治州津贴1.2万元，乡镇岗位补贴2.4万元。小计37.57万元。

　　2200101（国土海洋气象等支出— 国土资源事务—行政运行）：工资性支出12.84万元，其中：基本工资3.86万元，津贴补贴8.98万元。商品服务支出1万元，其中：公用经费1万元。对个人和家庭补助1.8万元，其中：在职人员自治州津贴0.6万元，乡镇岗位补贴1.2万元。小计15.64万元。

　　2150601（资源勘探信息等支出— 安全生产监督—行政运行）：工资性支出6.42万元，其中：基本工资1.93万元，津贴补贴4.49万元。商品服务支出0.5万元，其中：公用经费0.5万元。对个人和家庭补助0.9万元，其中：在职人员自治州津贴0.3万元，乡镇岗位补贴0.6万元。小计7.82万元。

　　2210201（其他支出—住房改革支出—住房公积金）：对个人和家庭补助44.52万元，其中：住房公积金44.52万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障马鞍底乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出664.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.25％；退休费、住房公积金、生活补助、医疗费等个人和家庭的补助支出占基本支出24.96%。与上年对比基本支出增加45.3万元，增幅7.32%，增加的原因主要是2017年工资增加。

　　2017年用于保障马鞍底乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31万元，如党建工作经费、人大主席团经费、纪检工作经费等开支。

　　2017 年" 三公" 经费预算情况说明

　　按照科学合理、厉行节约的原则，2017年我乡“三公”经费财政拨款预算安排14.5万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费8.7万元，公务用车购置及运行费5.8万元。与2016年年初预算相比，2017年我乡“三公”经费财政拨款预算下降88.37%，减少12.813万元。主要是根据厉行节约各单位对 2017 年三公经费支出进行了统一压减。

　　(三）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费。马鞍底乡人民政府2017年机关运行经费财政拨款，较 2016 年预算执行数减少，主要原因: 一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　2.政府采购情况。马鞍底乡人民政府 2017年没有政府采购预算支出。

　　五、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（四）上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（五）教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项)，为我局安排的用于培训的支出。

　　（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　（七）结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　（八）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（九）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　（十）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（十一）机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。