金平县环境卫生管理站2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）“三公”经费公共预算财政拨款支出情况

　　（四）其他重要事项情况

　　五、名词解释　　

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：在县政府及主管部的领导下，依法承担对城区主干道、公共场所等方面的卫生状况进行管理，为城市人居生产生活创造一个整洁、文明的环境。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县环境卫生管理站编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。机构情况。本单位为事业单位。人员编制数：2人。

　　部门在职在编实有人数2人，在编实有车辆0辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。编外实人员2人，遗嘱补助人员2人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平县环境卫生管理站预算安排总收入175.42万元，其中：公共财政预算175.42万元（工资福利支出15.59万元、医疗费、自治州津贴等对个人和家庭补助支出9.55万元，机关运行经费0.28万元，项目支出150万元），政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。与上年相比，预算安排总收入减少27.31万元，其中：工资福利支出增加2.92万元；医疗费、自治州津贴、退休费等对个人和家庭补助支出减少30.51万元，减少的主要原因是退休人员工资转由社保部门预算；机关运行经费增加0.28万元

　　2017年部门预算总支出175.42万元，其中：基本支出25.42万元，占总支出的15％，项目支出150万元，占总支出的85％。按支出功能科目分类，支出分别列“2120501” 城乡社区环境卫生支出150万元，用于城市垃圾清运处理支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障金平县环境卫生管理站正常运转的日常支出25.42万元，其中：工资福利支出、医疗费等支出25.14万元，占基本支出的99％；机关运行经费0.28万元，占基本支出的1％，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71％，年人均8.03万元。

　　与上年对比，用于保障金平县环境卫生管理站工资和福利支出增支1.92万元.机关运行经费增加0.28万元

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障金平县环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150万元，用于城市垃圾清运处理支出，与上年对比增减为0元。

　　（三）“三公”经费公共预算财政拨款支出情况

　　2017年度“三公”经费公共预算财政拨款81万元，其中：1、公务用车运行费80万元，用于城市垃圾运输车辆运营和维护费用。2、国内公务接待费1万元，用于公务及群众来方接待。

　　（四）其他重要事项情况

　　1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，较2016 年预算执行数机关运行经费增加0.28万元。

　　2.“政府采购”安排支出情况。我单位未预算安排“政府采购”支出。

　　3.政府性基金预算支出情况说明。金平县环境卫生管理站2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

　　（二）一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。

　　（三）其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是部门拨入各项工作经费等。

　　（四）基本支出：指为保证我局机关和派出机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等曰常公用经费两部分。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事务目标而发生的各项开支。包括行政许可、消费者权益保护、特种设备监管、标准化计量认证庥可、食品安全监督及培训等项目支出。

　　（六）“三公”经费：指我局机关和派出机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。