金平县交通运输局2017年部门预算编制的说明

　　目录  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想和总体思路 

　　（二）基本原则及编制方法 

　　三、部门基本情况  

　　四、2017年部门预算收支情况  

　　（一）基本支出情况  

　　（二）项目支出情况  

　　（三）其他重要事项情况 

　　五、交通运输局2017年三公经费预算安排情况 

　　六、名词解释 　　  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。 

　　（二）负责拟订并组织实施县域交通运输发展战略、行业规划，编制全县公路、水路建设发展规划，以及中长期计划和年度计划。 

　　（三）指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营。 

　　（四）组织协调农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通部颁布的工程质量检验评定标准，对行政区域内的县乡公路运输和一般经济干线公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。 

　　（五）承担权限范围内的水上交通安全监督管理。负责船员管理有关工作，指导本县管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。 

　　（六）负责全县农村公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务。 

　　（七）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想和总体思路。根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度，科学合理编制部门预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2016年度单位预算。按照“依法理财、统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的思路，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实细化预算编制，努力提高管理水平，推进预算绩效管理，提高预算透明度。努力降低行政运行成本，保障正常运转需求，促进交通事业又好又快发展，提供资金保障。 

　　（二）基本原则及编制方法。预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。要符合依法理财原则、合法性原则、积极稳妥性原则、真实完整原则、公开透明原则。预算编制方法：认真贯彻落实国家和县委、县政府关于改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。合理预测规范编制预算，对基本支出预算，按照财政部门的具体要求和部门工作需要确定预算。基本支出主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出根据单位性质、实有人数等基础信息预算，依据财政部门核定的在职人数和公用支出定额标准编制。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是金平县交通运输局，其中：行政定编人员11人，实有人员11人，机关工勤人员定编2人，实有3人，其他事业定编27人，实有18人，其中：财政全供养32人；在编实有车辆2辆。离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年交通运输局预算总收入613.6万元，其中：公共财政预算613.6万元， 

　　2017年部门预算总支出613.6万元，其中：基本支出613.6万元，占总支出的100％，项目收支没纳入预算。 

　　（一）基本支出情况：2017年用于保障支出613.6万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.04％。与上年对比2017年用于保障支出497.35万元，增加116.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.58％；减少0.62%办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.42％。减少0.62% 

　　（二）项目支出情况：2017年没有预算项目。 

　　（三）其他重要事项情况 

　　1.机关运行经费。2016年金平县交通运输局拟安排日常公用经费13.6万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、办公设务购置。 

　　2.政府性基金预算支出情况说明。金平县交通运输局2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　3.政府性采购预算支出情况说明。金平县交通运输局2017年无政府性采购预算拨款安排的支出。 

　　五、交通运输局2017年三公经费预算安排情况 

　　交通运输局2016年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出2万元。 

　　2016年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2万元，减少的主要原因是：按有关规定控制减少开支。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2017年交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况没有此项目支出。 

　　（二）公务用车购 

　　2017年交通运输局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，比2016年预算减少2万元，具体购置车辆原因、情况没有；运行维护费6万元，比2016年预算减少2万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2016年交通运输局共执行国内公务接待45批次，419人，接待费开支3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加1万元，主要用于接待产生的费用。 

　　六、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。 

　　（二）一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。 

　　（三）其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是部门拨入各项工作经费等。 

　　（四）基本支出：指为保证我局机关和派出机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等曰常公用经费两部分。 

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事务目标而发生的各项开支。包括行政许可、消费者权益保护、特种设备监管、标准化计量认证庥可、食品安全监督及培训等项目支出。 

　　（六）“三公”经费：指我局机关和派出机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（七）机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。