金平县移民开发局2017年部门预算编制的说明

 　目录  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、部门预算编制情况  

　　三、部门基本情况  

　　四、2017年部门预算收支情况  

　　（一）基本支出情况  

　　（二）项目支出情况  

　　（三）其他重要事项情况 

　　五、金平县移民开发局2017年度“三公”经费预算情况说明  

　　六、名词解释 　　  

　　一、基本职能及主要工作 

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作为编制报批和实施大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，管理监督移民工程项目和专项资金，不断改善和提高库区移民生产生活质量，促进库区经济持续协调发展和社会稳定的工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　移民开发局编制2017年部门预算本着过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费的原则编制。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，行政编制6人，在职实有6人，财政全供养6人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。（按照县委县政府的相关要求车辆和人员已交平台管理）。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年金平县移民开发局财务总收入50.71万元，其中：一般公共预算50.71万元，没有政府性基金收入、国有资本经营收益，事业收入、事业单位经营收入和其他收入。预算收支基本支出较上年相比增加的原因主要是政策性工资调整增加预算。 

　　2017年部门财政拨款收入50.71万元，其中，本年收入50.71万元，没有上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.71万元（本级财力50.71万元，没有专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理收入、国有资源（资产）有偿使用收入），没有政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。 

　　2017年部门预算总支出50.71万元，其中：基本支出50.71万元，占总支出的100％，没有项目支出。按支出功能科目分类： 

　　1、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出46.13万元，主要反映行政单位的基本支出，包括单位人员的工资及福利支出和日常公用经费的支出； 

　　2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.58万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

　　 (一）基本支出情况 

　　2017年用于保障机关正常运转的日常支出47.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）等支出3万元占基本支出的5.92％。与上年对比人员经费支出增加了4.44万元，增加的原因主要是政策性工资调整增加预算，日常公用经费与上年相比减少了0.4万元，主要原因是缩减公用经费支出。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年无用于专项业务工作的经费支出。 

　　（三）  其他重要事项情况 

　　1.机关运行经费安排说明。2017年用于保障机关正常运转的日常支出47.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）等支出3万元占基本支出的5.92％。与上年对比人员经费支出增加了4.44万元，增加的原因主要是政策性工资调整增加预算，日常公用经费与上年相比减少了0.4万元，主要原因是缩减公用经费支出。 

　　2.政府采购情况。2017年，使用一般公共预算财政拨款2万元，进行政府采购，用于移民局办公设备购置。 

　　3.政府性基金预算支出情况说明。移民局2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　五、金平县移民开发局2017年度“三公”经费预算情况说明 

　　金平县移民开发局2017年财政拨款“三公”经费预算总额7.992万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.999万元，公务接待费支出6.993万元。 

　　2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.888万元，减少的主要原因是：主要接待乡镇移民人员产生的费用。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2017年移民开发局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2017年移民开发局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.999万元。其中：购置费0万元，运行维护费0.999万元，比2016年预算减少0.111万元，主要用于保障移民安置生产工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2017年移民开发局共执行国内公务接待 8 批次，70人，接待费开支6.993万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2016年预算减少0.777万元，主要用于接待乡镇移民通讯人员产生的费用。 

　　六、名词解释 

　　（一）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。 

　　（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　（三）用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。  

　　（四）上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。  

　　（五）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　（七）"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　（八）机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出