沙依坡乡人民政府2017年部门预算编制的说明

目录 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算编制情况 

三、部门基本情况 

四、2017年部门预算收支情况 

（一）基本支出情况 

（二）项目支出情况 

（三）其他重要事项情况 

五、名词解释 

一、基本职能及主要工作

沙依坡乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。

（一）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

（二）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

（三）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（四）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（五）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（六）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

2017年重点工作任务介绍。

一、打牢发展基础，激发持续增长活力。采取有力、有效的措施，大力推进路、水、田、房、生态“五位一体”基础设施建设，最大限度激发持续增长活力。完成元蛮和蛮金高速公路（沙依坡段）征地工作；以易地扶贫搬迁、危房改造等为契机，重点抓好阿都波村绿村科田、芦子箐等个易地搬迁项目建设和全乡危房改造项目，着力改善搬迁群众和危房改造的群众居住条件；编制乡机关所在地片区饮水工程规划，解决机关、学校和群众饮水难题；采取党的建设、基础设施、产业发展、生态建设、社会事业、社会治理等“多规合一”的办法，因地制宜合理编制整乡推进实施方案，加快乡村和贫困群众精准脱贫进程和全面小康目标；加快推进妈卡波老寨省级示范村项目建设工程，完成青龙坡一队、老秧田、独家等7个整村推进项目，着力建设一批“村美、业兴、家和、民富、人乐”的美丽乡村。

二、抓好产业规划，加快精准脱贫和全面小康社会进程。围绕“一园两区多业”产业发展思路，走好“一村多业”或“一户多业”路子。瞄准“本地特色、金平样板、全州示范”目标，突出发展甘蔗、油茶、砂仁、板蓝根、黄豆五大特色产业，巩固冬蔬菜、冬玉米种植成果，推广种植核桃、楤木，鼓励和扶持发展养蜂、养猪、养鸡、养牛产业，着力打好沙果、沙菜、沙药、沙畜、沙木五大沙系为主的优质安全农林产品系列品牌；全力打赢脱贫攻坚战役，完成全乡2017年2694人的脱贫摘帽目标任务，统筹安排、运用好“国开行”和“浦发行”贷款资金，全力推进全面建成小康社会进程；挖掘历史文化、民间文化、民族文化、饮食文化和乡村旅游文化五大文化，在弘扬传统文化的同时，发展壮大特色文化产业；积极推行“互联网+脱贫”发展新模式，在全乡范围内实现4G无线网络工程全覆盖。

三、改善民生事业，全力增进群众福祉。全力实施教育“金秋计划”、“全面改簿”工程，大力提升中小学完学率、升学率，完善教学楼、师生住宿楼等基础设施，强化中小学教师队伍建设，全面提升教育教学质量和水平；加强乡村卫生院（室）管理，提升群众参合率和参保率，注重培养乡村医生骨干，加强农村卫生医疗人员业务培训，缩小乡村在卫生服务方面的差距，满足广大农民的就医需求。人口出生率控制在上级下达指标以内；以实施农村“四位一体”建设、村级文化广场建设和举办“乡村大舞台”文艺活动，繁荣农村文化事业，丰富群众文化生活，增强文化软实力和影响力；及时做好农村低保、种粮补贴、生态公益林和退耕还林补助等发放工作，认真做好优抚、救灾和五保、残疾人、孤儿弱势群众救助工作，启动实施乡级养老院建设项目，把党和政府的各项强农惠农政策落到实处；安全生产、统计、国土、国防动员和民兵预备役及群团等工作统筹推进。

二、部门预算编制情况

沙依坡乡人民政府编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是乡人民政府、农业事业机构。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制65人，其中：行政编制22人，事业编制43人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年沙依坡乡人民政府财务总收入694.85万元，其中：一般公共预算694.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入694.85万元，其中，本年收入694.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.85万元（本级财力694.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出694.85万元，其中：基本支出661.85万元，占总支出的95.25％，项目支出33.00万元，占总支出的4.74％。按支出功能科目分类，

（一）基本支出情况

2017年用于保障沙依坡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出488.40万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.29％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.07％；退休费、住房公积金、生活补助、医疗费等个人和家庭的补助支出占基本支出19.89%。与上年对比基本支出增加76.32万元，增幅12.34%，增加的原因主要是2017年工资增加，预算增加。

                                            单位：万元

（二）项目支出情况

2017年用于保障沙依坡乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.00万元，如党建工作经费、人大主席团经费、纪检工作经费等开支。与上年对比项目支出增加1.5万元，增幅4.76%，增加的原因主要是增加人大主席团经费。

沙依坡乡人民政府2017年三公经费预算安排情况

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策、省政府和州政府相关工作安排，现将我乡2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况公布如下：

2017年我乡“三公”经费财政拨款预算安排15万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费10.5万元。与2016年年初预算相比，2017年我乡“三公”经费财政拨款预算下降0.04%，减少0.5万元。

按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定、省政府、州委和州政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，我乡将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保我乡本年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。

（三）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费。沙依坡乡人民政府 2017年机关运行经费财政拨款，较 2016 年预算执行数减少，主要原因: 一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

2.政府采购情况。沙依坡乡人民政府 2017年没有政府采购预算支出。

3.政府性基金预算支出情况说明。金平县沙依坡乡2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、名词解释