金平苗族瑶族傣族自治县招商局2017年部门预算情况说明

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　三、2017年部门预算收支情况

　　（一）部门预算收入

　　（二）部门预算支出

　　（三）预算收支增减变化说明

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　五、机关运行经费安排说明

　　六、政府采购安排说明

　　七、政府性基金预算的说明

八、名词解释

　　一、部门主要职责

　　县招商局为县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：

　　（一）及时抓好招商引资目标任务分解落实。

　　（二）及时挖掘和做好项目的包装工作。

　　（三）积极抓好项目推介对接工作。

　　（四）及时抓好项目协调服务工作。

　　二、部门基本情况

　　实有财政全供养人员5人，其中公务员4人，机关工勤人员1人。

　　三、2017年部门预算收支情况

（一）部门预算收入

　　2017年县招商局预算总收入57.85万元，全部由公共财政预算安排。县本级财力安排57.85万元。

（二）部门预算支出

　　2017年县招商局预算总支出57.85万元，其中：基本支出40.15万元，占总支出的69.4%；项目支出10万元，占总支出的17.28%。按支出功能科目分类，支出分别列入“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行” 、“一般公共服务支出－商贸事务－招商引资”、“ “ 医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗”和“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要反映经财政部门批准用于招商引资的费用支出。

　　1. 基本支出情况

　　为保障县招商局机构正常运转的日常支出、人员工资及费用，2017年基本支出40.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出36.65万元，占基本支出91.28％；商品和服务支出2万元，占基本支出的4.98％；对个人和家庭补助1.5万元，占基本支出的3.74%。住房公积金、医疗经费7.7万元。

　　2. 项目支出情况

　　为保障县招商局完成特定的工作目标，2017年项目支出10万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、宣传费等商品和服务支出和办公设备购置、信息化建设等资本性支出。

（三）预算收支增减变化说明

　　2016年金平县招商局预算收支53.52万元，2017年预算收支57.58万元，增加4.06万元，增幅8﹪。其中2016年基本支出收支33.52万元，项目支出收支20万元；2017年基本支出收47.58万元，项目预算收支10万元。基本支出增加19.42万元，增幅58﹪；项目支出减少10万元，降幅50﹪。

四、“三公”经费预算情况说明

　　金平县招商局2017年财政拨款“三公”经费预算总额7.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出4.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

　　2017年金平县招商局预算因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2016年决算没有变化。

　　（二）2017年金平县招商局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中：购置费0万元，和去年没有变化；运行维护费2.5万元，比2016年预算减少0.5万元，减幅17℅，主要用于保障整个政府部门开展日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县招商局预算接待费开支4.7万元。公务接待费比2016年预算减少1.3万元，减幅22℅，主要用于接待保障整个政府部门开展日常工作产生的费用。

五、机关运行经费安排说明

　　2016年为了保障机关正常运转，2016年预算20万元，2017年预算10万元，减少10万元，降幅50﹪（预算中的项目预算）。

六、政府采购安排说明

　　我单位按照政府采购和县级采购管理办法，我单位采购均按照采购相关手续办理。但是在县级预算中，县级预算没有安排填报相关表格，所以2017年我局预算政府采购都没有作说明。

七、政府性基金预算的说明

　　我单位2016年、2017年都不存在政府性基金收入，收入为0元。

　　八、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　（二）社会保障和就业支出，主要是本单位退休人员工资支出。

　　（三）医疗卫生和计划生育支出，主要是本单位按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部份）。

　　（四）一般公共服务支持，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　（五）住房障支出，主要是本单位按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　（六）基本支出，中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（七）项目支出，指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　（八）机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（九）三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十）“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。