共青团金平县委2016年部门决算情况说明

　　目录

　　一、共青团金平县委概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、共青团金平县委概况

　　（一）基本职能及主要工作

　　2016年，共青团金平县委在县委、县政府的正确领导下，在团州委的关怀指导下，以学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神，坚持党建带团建、团建抓创新，按照“眼睛向下，重心下移，力争使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体青年”的要求开展工作，取得了一定的工作成效。

　　1.强组织，开创基层团建新局面

　　2.搭桥梁，服务青年创就业新方向

　　3.树品牌，构建社会和谐新动力

　　4.善引导，不断发挥团的职能

　　5.少先队工作开展有序，引领少年儿童全面发展

　　6.深化“两学一做”学习教育要求，不断巩固自身建设

　　工作中我们取得了一些成绩，但同时也遇到了不少困难，与上级团组织、县委对我们的要求相对照还存在一定差距。具体表现在：一是团的基层组织设置不能完全适应青年流动的新变化，基层团组织建设的薄弱状况还没有得到根本改变。特别是在农村，有不少基层团组织形同虚设；二是新型经济组织建团还有待于进一步加强。三是团的社会化程度还需继续提高，联系青年、服务青年的手段和渠道还十分有限，服务青年，助推脱贫攻坚还需要进一步加强，与市场对接的关键环节还存在难以突破的瓶颈，需要进一步在实践中探索。这些问题和不足之处，需要在今后的工作中切实加以改进和解决。

　　（二）部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　共青团金平县委2016年度收入合计207.13万元。其中：财政拨款收入199.94万元，占总收入的96.53%；其他收入7.19万元，占总收入的3.47%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入等。与上年对比增长62.32%，主要原因分析：一是地方项目大学生志愿者每人每月生活补助由1195元提高到1500元，每人每年25000元，年底扣除个人缴纳的养老保险后发放结余金额；二是按照团州委的安排部署，金平县财政在预算中追加了大学生志愿者养老保险金额单位缴纳的部分共计18.12万元；三是存在2015年未用完的品牌活动经费和基层团组织建设经费共7.19万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　共青团金平县委2016年度支出合计166.48万元。其中：基本支出49.5万元，占总支出的29.73％；项目支出116.98万元，占总支出的70.27％。与上年对比增长了3.49%,主要原因项目资金中大学生志愿者生活补助调整。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障共青团金平县委正常运转的日常支出49.5万元。与上年对比减少12.61万元,主要原因分析日常工作经费列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费46.22万元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.29万元，占基本支出的6.63％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障共青团金平县委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.98万元。与上年对比增长9.84%,主要原因分析日常工作经费列入项目支出、志愿者生活补助提高、新增志愿者养老保险金支出。具体项目开支及开展工作情况为：工资福利支出30.2万元（其中：为志愿者购买养老保险30.2万元），商品和服务支出20.26万元（其中：办公经费3.28万元，邮电费0.25万元，其他商品和服务支出16.73万元（其中：基层团组织建设经费4.5万元，关工委困难未成年人救助金2万元，关工委工作经费10.23万元），对个人和家庭的补助66.25万元（其中：大学生志愿者生活补助66.25万元），其他资本性支出0.27万元（其中：关工委办公室设备购置0.27万元）。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　团县委2016年度一般公共预算财政拨款支出166.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1.26%,主要原因分析：公务接待费减少；2016年末结算时，为志愿者购买养老保险后的结余资金未来得及发放，造成支出减少，结余资金已在2017年2月发放完毕。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出166.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出70.56万元、商品和服务支出23.28万元，对个人和家庭的补助72.11万元，其他资本性支出0.53万元；

　　（2）住房保障支出3.5万元，主要用于住房公积金3.5万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　团县委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.15万元，支出决算为1.8万元，完成预算的29.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算的40.54%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的21.07%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.34万元，下降17.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.72万元，下降72.15%；公务接待费支出决算减少2.97万元，下降71.77%；2015年和2016年均无因公出国（境）情况。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，且截至决算时，由于工作经费减少，部分公务接待费尚未进行报销，已在2017年初得到解决。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占58.33%；公务接待费支出0.75万元，占41.67%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出1.05万元，主要用于保障团县委工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（3）公务接待费支出0.75万元。共安排国内公务接待11批次,接待人次70人。主要用于接待上级部门来我县督查考察及调研和下级部门上来汇报工作产生的费用。

　　（五）、其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　团县委2016年度机关运行经费支出32886元，上年数为199022.63元，同比减少83.48%。变动原因为厉行节约，减少开支。2016年团县委机关运行经费主要用于商品和服务支出30286元，包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他资本性支出2600元，用于办公设备购置。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）金平县团委2016年无政府采购支出。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3、相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。