金平县人民政府办公室2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县人民政府办公室概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县人民政府办公室单位概况

　　（一）主要职能

　　金平县人民政府办公室主要承办红河州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和金平县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州人民政府及其部门转由金平县人民政府办理的其他事项；负责金平县人民政府会议的准备工作，协助金平县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助金平县人民政府领导组织起草或审核以金平县人民政府、金平县人民政府办公室名义发布的公文；研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示金平县人民政府的事项，提出办理意见，报金平县人民政府领导审批；根据金平县人民政府领导的指示，对金平县人民政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报金平县人民政府领导决定；负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共金平县委、金平县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草金平县人民政府领导的重要讲话和其他文稿；围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和金平县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责金平县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作；督促检查各乡镇人民政府和金平县人民政府各部门对金平县人民政府决定事项及金平县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向金平县人民政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由金平县人民政府和金平县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；负责金平县人民政府应急值守工作，协助金平县人民政府领导做好需由金平县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向金平县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实金平县人民政府领导指示；负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给金平县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县政府领导交办的信访事项；负责全县政务信息工作；负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理；承办金平县人民政府和金平县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　金平县人民政府办公室2016年末实有人员编制49人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制10人），事业编制8人；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员12人），事业人员7人,离退休人员17人(其中：离休1人，退休16人)。

　　实有车辆编制15辆，在编实有车辆12辆。原因是年底我办把3辆公务用车无偿划拨给其他三家单位。

　　二、2016年度部门决算表（详见附件）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县人民政府办公室2016年度收入合计845.70万元。其中：财政拨款收入845.70万元，占总收入的100%。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县人民政府办公室2016年度支出合计1339.97万元。其中：基本支出1206.04万元，占总支出的90％；项目支出133.93万元，占总支出的10％。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障金平县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1206.04万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障金平县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.93万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1339.97万元，占本年支出合计的100%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出1202.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于机关事务的运转开支；

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出109.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于离退休人员的工作福利支出；

　　（3）住房保障支出（类）支出28.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于职工扣缴的住房公积金。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 115万元，支出决算为139.09万元，完成预算的 121%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77.92万元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为61.17万元，完成预算的153%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2016年政府办增设了一个“打私领导小组办公室”，所有经费收支在我办核算，造成2016年决算数比预算数大。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加17.6万元，增长14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.40万元，下降2.98%；公务接待费支出决算增加20万元，增长48%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是我办增设了一个“打私办”的经费开支，增大了我办三公经费基数。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出77.92万元，占56%；公务接待费支出61.17万元，占44%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出77.92万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出77.92万元，主要用于金平县人民政府办公司室公务用车保有量12辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出61.17万元。其中：

　　国内接待费支出61.17万元，共安排国内公务接待481批次，接待人次12036人。主要用于金平县人民政府办公室（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县人民政府办公室2016年机关运行经费支出484.51万元，与上年对比减少544.68万元。部门机关运行经费主要用于机关运转过程中产生的费用支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购195950元，其中采购货物支出195950元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。