金平县环境卫生管理站2016年度部门决算情况说明

　　一、金平县环境卫生管理站概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　（三）当年取得的主要事业成效。

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县环境卫生管理站概况

　　（一）主要职能

　　在县政府及主管部的领导下，承担对城区道路、公共场所、垃圾、各单位和家庭等方面的卫生状况进行管理，为城市的生产和生活创造一个整洁、文明的环境。

　　（二）部门基本情况

　　金平县环境卫生管理位于仙人洞路40号，事业机构1个,人员编制2人。2016年末在职在编干部职工2人，临时工2人。

　　（三）当年取得的主要事业成效

　　在县政府及主管部的领导下，围绕“一河打造两翼”建设特色城市，围绕“硬化、净化、绿化、亮化”四化工作目标，助推“美丽山城”建设，切实改善旧城面貌。通过我管理站工作人员的不懈努力，我县环境卫生管理得以顺利实施和稳步推进，城市品位得到进一步提升。一年完成了城区道路、公共场所、垃圾、各单位和家庭等方面的卫生管理任务，完成垃圾清扫、清运、处理4万余吨，为城市的生产和生活创造了一个整洁、文明的环境。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明。金平县环境卫生管理站2016年度收入合计258.94万元。其中：财政拨款收入258.94万元，占总收入的10%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2016年减少收入10.54万元，减少3.91%，其中：财政拨款收入减少10.54万元；其他收入减少0万元，主要原因财政预算安排资金减少。

　　（二）支出决算情况说明。金平县环境卫生管理站2016年度支出合计266.91万元。其中：基本支出116.91万元，占总支出的43％；项目支出150万元，占总支出的57％。与上年对比支出净减支5.44万元，其中：基本支出增支5.44万元，占总支出的2％；,主要原因严格控制经费支出。

　　1.基本支出情况。2016年度用于保障金平县环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116.91万元。与上年对比净减支5.44万元,主要原因政策调增工资2.14万元和环卫工作经费减支7.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47％。

　　2.项目支出情况。2016年度用于保障金平县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150万元。与上年对比净减支0万元,主要原因减少投资项目。具体项目开支及开展工作情况，一年完成了城区道路、公共场所、垃圾、各单位和家庭等方面的卫生管理任务，完成垃圾清扫、清运、处理4万余吨，为城市的生产和生活创造了一个整洁、文明的环境。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。金平县环境卫生管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出258.94万元,占本年支出合计的97%。与上年对比减支13.08万元,主要原因工资福利支出增支1.65万元，商品和服务支出减支7.81万元，对个人和家庭的补助增支0.11万元，其他资本性支出减支7.03万元.

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出36.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于退休人员工资支出36.54万元；

　　（2）城乡社区环境卫生支出229.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转及机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展；

　　（3）住房保障支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金支出1.36万元；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。金平县环境卫生管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.2万元，支出决算为52.19万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51.5万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的13%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年将垃圾运输车辆运行维护费列入“三公经费”。导致2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加48.78万元，增加1430%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增支48.4万元，增长1561%（原因是2016年将垃圾运输车辆运行维护费列入“三公经费”至）；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长123%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年将垃圾运输车辆运行维护费列入“三公经费”。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51.5万元，占99%；公务接待费支出0.69万元，占1%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出51.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出51.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于金平县环境卫生管理站2016年度机关、下属事业单位等机构正常运转及机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出0.69万元。其中：国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于金平县环境卫生管理站2016年度机关、下属事业单位等机构正常运转及机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　金平县环境卫生管理站2016年度机关运行经费支出116.91万元。与上年对比减支5.44万元,主要原因工资福利支出增支1.65万元，商品和服务支出减支7.81万元，对个人和家庭的补助增支0.11万元，其他资本性支出减支7.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47％。

　　2.其他重要事项说明

　　（1）2016年单位无政府采购支出，2015年政府采购支出22.8万元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。