金平县畜牧兽医局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县畜牧兽医局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县畜牧兽医局概况

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划，拟定全县重大动物疫病防治和畜牧业规划和计划，并监督组织实施。

　　（2）指导协调全县畜禽育种、改良、引进工作；监督和管理动物防疫、检疫及动物卫生监督工作。

　　（3）负责组织实施兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作；负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；管理兽医初级职务职务评审工作；负责边境动物疫情监测站化验室生物安全管理。

　　（4）组织畜牧兽医科技成果的初审和上报工作；依法对县级一所、一站、一中心进行直接领导，对乡镇畜牧兽医站和村级兽医防疫员进行业务指导。

　　（5）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　金平县畜牧兽医局2016年末实有人员编制37人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附表）

　　（二）收入决算表（见附表）

　　（三）支出决算表（见附表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县畜牧兽医局2016年度收入合计2499.53万元。其中：财政拨款收入2499.53万元，占总收入的100%。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县畜牧兽医局2016年度支出合计2723.32万元。其中：基本支出416.07万元，占总支出的15.28％；项目支出2307.25万元，占总支出的84.72％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。与上年对比项目资金收入大幅度增加，本年度新增2110901款已垦草原退耕还草资金990万元且已拨付完成；2110199款其他农业支出南部山区综合开发项目结转资金171万元在本年度进行拨付。

　　1.基本支出情况

　　2016年度基本支出416.07万元，用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12万元，上年度为7.63万元，比上年增加4.37万元，增加原因为公用经费预算增加，开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.51％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2307.24万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县畜牧兽医局2016年度一般公共预算财政拨款支出2723.32万元,占本年支出合计的100%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。本年度新增2110901款已垦草原退耕还草资金990万元且已拨付完成；2110199款其他农业支出南部山区综合开发项目结转资金171万元在本年度进行拨付。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出81.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。

　　（2）节能环保支出990万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.35%。

　　（3）农林水支出1626.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.72%。

　　（4）住房保障支出25.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县畜牧兽医局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.1万元，支出决算为21.75万元，完成预算的83.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.4万元，完成预算的77.5%；公务接待费支出决算为9.35万元，完成预算的92.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.17万元，下降24.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.53万元，下降30.84%；公务接待费支出决算减少1.64万元，下降14.92%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，占57.01%；公务接待费支出9.35万元，占42.99%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出12.4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于畜牧产业发展、兽医工作开展、疫病防范等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出9.35万元。其中：

　　国内接待费支出9.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待373批次（其中：外事接待0批次），接待人次1869人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧兽医工作开展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县畜牧兽医局2016年机关运行经费支出12万元，上年度为7.63元，比上年增加4.37元，增加原因为公用经费预算增加，开支增加。主要用于畜牧兽医工作开展发生的支出。

　　部门机关运行经费主要用于部门机关日常工作运行开展。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）全额拨款总编制数36人（数据由编办提供），其中：行政机关工勤人员2人，事业单位34人（金机编[2011]42号文件核定事业编制2名）。实有人数50人，其中：在职人数37人（行政机关3人，机关工勤人员2人，事业单位32人），退休人员13人（事业单位）。

　　（2）2016年资产5416863.21元，2015年资产7746842.31元（原7756336.37元，调减9494.06元，调减的9494.06元为历年结存利息上缴县级国库），比上年减少2329979.1元，下降30.08%,主要是由于银行存款数减少，其他应付款减少，原因是我局2015年年度项目结余结转资金于2016年度进行拨付。2015年负债减少，主要是由于2015年度上级单位拨入动物疫病防疫防治经费，强制免疫反应补助经费等均在2016年度进行拨付。固定资产减少97799.00元（固定资产郑州日产皮卡车云GB3068报废减少97800.00元新增土地名义价值1.00元）。

　　（3）“三公”经费财政拨款支出21.75万元，上年同期数为28.92万元，较上年同期减少7.17万元，下降24.79%。其中，安排因公出国（境）费0万元，与上年同期持平，公务接待费9.35万元，上年同期数为10.99万元，比上年同期减少1.64万元，下降14.92%，公务用车购置及运行费12.4万元，上年同期数为17.93万元，比上年同期减少5.53万元，下降30.84%。

　　（4）专用材料费支出，是指购买兽用药品、疫苗、器械、实验鸡鸭等畜牧兽医专用材料的支出。

　　（5）基础设施建设支出，是指厩舍新建，即2016年度养殖场建设支出。

　　（6）生产补贴支出，是指购买良种母猪、草原生态补贴、已垦草原退耕还草等补助到养殖户、农户的支出。

　　（7）劳务费支出，是指中央基层动物防疫补助经费补助到村级动物防疫员的支出。

　　（8）金平县畜牧兽医局单位性质为政府机关，行政单位(与编办核对，金政发[2008]26号)。单位执行会计制度为事业单位会计制度。

　　（9）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。