金平县大寨乡中心小学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县大寨乡中心小学概况概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县大寨乡中心小学概况概况

　　（一）主要职能

　　1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

　　3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　5领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

　　8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

　　9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

　　10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）部门基本情况

　　大寨乡中心小学2016年末决算编报的单位共1个，属事业单位。年末实有人员编制71人， 其中：事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　大寨乡中心小学2016年度收入合计1241.898632万元。其中：财政拨款收入1241.898632万元，占总收入的100%。2016年总收入与上年对比有所减少，原因是教师、学生人数减少。

　　（二）支出决算情况说明

　　大寨乡中心小学2016年度支出合计1289.613941万元。其中：基本支出1289.613941万元，占总支出的100％。2016年总支出与上年对比有所减少，原因是教师、学生人数减少。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用教育支出1033.352869万元，占基本支出的80％；用于社会保障和就业支出210.405572万元，占基本支出的16％；用于住房保障支出45.8555万元，占基本支出的4％。

　　2.项目支出情况

　　本单位无项目支出

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　大寨乡中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1289.613941万元,占本年支出合计的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出1066.715797万元，本年度与上年对比增加了82.7%。主要原因本年进行了人员经费调整提高了。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算财政拨款支出：人员经费支出1182.919832万元占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于基本工资支出215.8277万元、津贴补贴支出259.39896万元、奖金支出33.9151万元、绩效工资支出172.7802万元、退休费支出205.322572万元、抚恤金支出3.883万元、生活补助支出240.86万元、奖励金支出0.3万元、住房公积金支出45.8555万元、其他对个人和家庭的补助支出4.7768万元；公用经费支104.568409万元占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于办公费支出23.868565万元、印刷费支出0.5362万元、手续费支出12元、水费支出0.1143万元、电费支出2.968642万元、邮电费支出4.106642万元、  差旅费支出2.86136万元、维修(护)费支出6.0844万元、会议费支出1.5680万元、培训费支出3.7206万元、劳务费支出17.0400万元、其他商品和服务支出35.2935万元、办公设备购置支出6.4050万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年未发生“三公”支出情况。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　大寨乡中心小学2016年机关运行经费支出0万元。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）我单位2016年安排政府采购计划经费76180元,用于采购办公设备及校园周边档墙防护等。相比上年有所增加，因为办公设备使用年限较长，已经的达到报废年限，需购置新的办公设备。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。