金平县档案局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县档案局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县档案局概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施；

　　2.依法指导、监督、检查、协调全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；

　　3.组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；

　　4.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；

　　5.开展档案编研工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全县档案目录中心工作，建立全县档案信息网络；

　　6.编制组织实施全县党史、修志工作发展规划；负责党史、年鉴、县志的编修、研究、宣传教育、培训和利用、交流工作；

　　7.承办上级交办的有关事宜。

　　（二）机构人员情况

　　档案部门2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（已参加公务用车改革）。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　档案局2016年度收入合计173.47万元。其中：财政拨款收入160.56万元，占总收入的92.56%；其他收入12.91万元，占总收入的7.44%。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县档案局2016年度支出合计172.84万元。其中：基本支出142.84万元，占总支出的82.64％；项目支出30万元，占总支出的17.36％。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.84万元。与上年对比上升原因分析。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，档案数字化扫描经费支出30万元。与上年对比增长,主要原因分析2015年没有档案数字化扫描项目。具体项目支出30万元用于馆藏档案全文扫描。项目正在进行中.

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出150.84万元,占本年支出合计的87.27%。与上年对比增长,主要原因分析是档案扫描工作经费30万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出125.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于人员工资。

　　（2）社会保障和就业支出17.67万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的90%。

　　(3)住房保障支出7.52万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的90%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约压缩经费所致。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.1万元，下降80%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.7万元，下降80%；公务接待费支出决算减少1.4万元，下降80%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革及压缩所致。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占50%；公务接待费支出1.4万元，占50%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

　　公务用车运行维护支出1.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车平台预存费及保险费。

　　（3）公务接待费支出1.4万元。其中：

　　国内接待费支出1.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次986人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县档案局2016年机关运行经费支出9.27万元，与上年对比增长,主要原因分析调整人员基本工资、改革补贴等。部门机关运行经费主要用于公务接待、办公费、公务用车平台预存费等。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）档案局2016年政府采购支出385454.47元,均为采购服务支出。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。