金平县地震局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县地震局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县地震局概况

　　（一）主要职能

　　负责本行政辖区贯彻落实防震减灾工作的方针、政策、法规，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施，管理地震监测工作，组织和管理群众测报工作，提出地震趋势意见。会同有关部门协助政府拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，并检查监督其落实情况。负责震情速报和地震灾情速报；管理地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

　　（二）部门基本情况

　　金平县地震局2016年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实有事业人员7人。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县地震局2016年度收入合计100.92万元。其中：财政拨款收入100.17万元，占总收入的99.27%；其他收入0.74万元，占总收入的0.73%。与上年对比有所增长，主要原因是年度工资改革，人员经费增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县地震局2016年度支出合计104.14万元。其中：基本支出102.14万元，占总支出的98.08％；项目支出2万元，占总支出的1.92％。与上年对比有所增长,主要原因分析年度工资改革，人员经费增加，今年增加了项目经费。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障金平县地震局正常运转的日常支出102.14万元。与上年对比有所增长,主要原因年度工资改革，津贴补贴增加，较上年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.75％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障金平县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比有所增长,主要原因分析是上年项目支出知识1万元。项目具体用于购买防震减灾宣传材料，用于防震减灾宣传，做好防震减灾防范工作。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县地震局2016年度一般公共预算财政拨款支出100.72万元,占本年支出合计的98.05%。与上年对比有所增长,主要原因分析是年度工资改革，津贴补贴增加，人员经费增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出27.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.36%。主要用于人员经费的支出；办公费用的支出和三公经费的支出。

　　（2）国土海洋气象等支出70.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.80%。

　　（3）住房保障支出4.85万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县地震局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.49万元，支出决算为1.04万元，完成预算的69.8%。其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的69.4%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的72%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支，厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.61万元，下降37%。其中：没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降37.2%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降35.7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约见成效。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有发生因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占82.7%；公务接待费支出0.18万元，占17.3%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费。我单位没有因公出国(境)费用。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

　　公务用车运行维护支出0.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出0.18万元。其中：

　　国内接待费支出0.18万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次26人。主要用于扶贫攻坚工作及地震监测工作发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县地震局2016年无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　(1)2016年政府采购执行说明：我单位2016年政府采购预算1.36万元，实际采购1.11万元，主要用于采购办公设备（办公电脑），相比上年有所增加，是因为办公设备的老化已达到报废年限，所以需购买新的办公设备。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。