金平县第一小学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县第一小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县第一小学概况

　　（一）主要职能

　　在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责城区义务教育阶段小学段教育教学工作。

　　主要职责：1、贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；3、培养学生创新精神和实践能力；4、依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定金平县第一小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　（二）部门基本情况

　　金平县第一小学2016年年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县第一小学2016年度收入合计1722.9万元。其中：财政拨款收入1722.9万元，占总收入的100%；与上年对比增加收入120.84万元，主要原因是职工工资增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县第一小学2016年度支出合计1720.86万元。其中：基本支出1720.86万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；与上年对比增加支出198.92万元,主要原因是职工工资增加、学生增加。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障正常运转的日常支出1573.91万元。与上年对比增加支出198.73万元,主要原因是职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县第一小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1720.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出198.92万元,主要原因是职工工资增加、学生增加。。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）教育支出1153.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

　　（2）社会保障和就业支出501.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.16%。

　　（3）住房保障支出65.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年未发生“三公”经费支出

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平一小属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年办公设备购置预算60000元，实际执行58500元。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。