金平县阿得博乡中心小学2016年部门决算

　　目录

　　一、金平县阿得博乡中心小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县阿得博乡中心小学概况

　　（一）主要职能

　　阿得博乡中心小学履行的职能是贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；抓好教育教学、内部管理、为初级中学输送合格学生；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）部门基本情况

　　阿得博乡中心小学2016年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　阿得博乡中心小学2016年度收入合计1139.88万元。其中：财政拨款收入1139.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0X%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加10.52%，主要原因分析：在职人员增资，无其他收入。

　　（二）支出决算情况说明

　　阿得博乡中心小学2016年度支出合计1127.85万元。其中：基本支出1127.85万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　1.基本支出情况

　　2016年基本支出1127.85万元，人员经费支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

　　2.项目支出情况

　　2016年阿得博乡中心小学无项目支出

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本年度公共预算财政拨款支出1125.85万元，上年度公共预算财政拨款1046.92万元，比上年度增加7.54℅。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　(1)教育支出921.84万元，主要用于学前教育支出0.48万元，小学教育支出921.36万元。

　　(2)社会保障和就业支出160.60万元。

　　(3)住房保障支出43.41万元。

　　（4）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（1）因公出国（境）费

　　无因公出国（境）费

　　（2）公务用车购置及运行维护费

　　阿得博乡中心小学2015年公务用车运行维护费37266.15元，2016年公务用车运行维护费29328.43元，减少7937.72元，下降21.3%。

　　主要用于保障阿得博乡中心小学公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（3）公务接待费

　　2016年阿得博乡中心小学无公务接待费。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　阿得博小学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购195784.50元，其中：货物140600.00元，工程55184.50元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。