金平县大寨乡中学2016年部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县大寨中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县大寨中学概况

　　（一）主要职能

　　金平县大寨乡中学履行的职能是抓好学校教育教学、内部管理工作、为高级中学输送毕业生；本年度工作主要任务是加强学校教育教学、内部管理工作。

　　（二）部门基本情况

　　大寨中学纳入2016年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数43人，我校在职教师核定编制数40人，上年度共有人数为47人，其中在职教职工42人，工勤编制人员1人，退休教师4人，共计47人；本年在职人数为43人，其中在职教职工42人，工勤编制人员1人，在职教职工无变动；今年退休教师减少1人，原因是今年退休教师有1人去世，年末学校机构人数46人。

　　其中：财政全供养43人；在编实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年大寨中学决算总收入557.33万元，其中：财政拨款收入557.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　2016年全年总收入557.33万元。其中：2050203款初中教育收入510.59万元，占总收入的91.61%；2080502款事业单位离退休收入18.12万元，占总收入的3.25%；2080801款抚恤金2.5万元，占总收入的0.45%；2210201款住房公积金收入26.15万元，占总收入的4.69%。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年大寨中学部门决算总支出555.86万元，其中：2050203款初中教育支出509.13万元，占总支出的91.59%；（其中：工资福利支出361.54万元,占初中教育支出71.01%；商品和服务支出38.68万元，占初中教育支出7.60%；对个人和家庭的补助支出99.84万元，占初中教育支出的19.61%。其他资本性支出9.07万元，占初中教育支出的1.78%。）； 2080502款事业单位退休经费18.12万元，占总支出的3.26%；2080801款抚恤金2.5万元，占总收入的0.45% ，2210201款住房公积金26.15万元，占总支出的4.70% 。

　　1.基本支出情况

　　2016年大寨中学基本支出555.86万元，占总支出的100%。

　　2.项目支出情况

　　2016年用于保障大寨中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出合计555.86 万元。与上年对比有所增加，原因分析学生数增多。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.初中教育支出509.13万元，主要用于学校普通教育、特殊教育等支出；

　　2.事业单位离退休支出20.59万元；

　　3.住房公积金支出26.15万元；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　大寨中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0万元。

　　1.因公出国（境）费

　　2016年大寨中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年大寨中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。比2015年决算增加0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年大寨中学共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　大寨中学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表）

　　用于采购办公设备及校园周边档墙防护等工程建设。相比上年有所增加，采购办公设备是因为使用年限较长，已经的达到报废年限需购置新的办公设备，校园周边档墙防护等工程建设是因为校园周边没有围墙。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。