金平县地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县地方志编纂委员会办公室概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县地方志编纂委员会办公室概况

　　（一）主要职能

　　负责县志资料和党史资料的搜集、整理、鉴别、核实工作。

　　（二）部门基本情况

　　金平县地方志编纂委员会办公室2016年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（参公管理事业编制6人，工勤编制1人）；在职在编实有事业人员5人（参公管理事业人员4人，工勤人员1人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县地方志编纂委员会办公室2016年度收入合计697240.78元。其中：财政拨款收入697240.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县地方志编纂委员会办公室2016年度支出合计647240.78元。其中：一般公共服务支出546284.78元，占总支出的84.4％；社会保障和就业支出60934.00元，占总支出的9.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障地方志编纂委员会办公室正常运转的日常支出577240.78元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.7％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障地方志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元。主要用于《金平年鉴》编纂、印刷、出版。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县地方志编纂委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出647240.78元,占本年支出合计的100%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出546284.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。主要用于人员经费；办公费、水电费、办公设备购置等日常经费。

　　（2）社会保障和就业支出60934元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。；

　　（3）住房保障支出40022元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县地方志编纂委员会办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6500元，支出决算为3995元，完成预算的61.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为846元，完成预算的56.4%；公务接待费支出决算为3149元，完成预算的63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：不动车、接待少。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出846元，占21.2%；公务接待费支出3149元，占78.8%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出846元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出846元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于修志编鉴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出3149元。其中：

　　国内接待费支出3149元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待65人/5次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门指导修志编鉴工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县地方志编纂委员会办公室2016年机关运行经费支出546284.78元，主要用于人员经费、《金平年鉴》编纂出版费、购买日常办公用品、水费电费等。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购5120元，均为采购货物支出。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。